记录制定、审核、批准表

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1、记录审核、批准表编号：XZ—JL—08—012—01参加部门会审人参加部门会审人质量管理部生产技术部物料管理部设备动力部行政人力部营销中心批准人记录目录（一）机构与人员序号文件名称文件编号制定部门备注01年度培训计划表XZ-JL-08-001-01行政人力部02培训记录XZ-JL-08-003-01行政人力部03员工培训档案XZ-JL-08-004-01行政人力部04年度培训记录XZ-JL-08-005-01行政人力部05人员健康档案XZ-JL-08-017-01行政人力部06月度培训计划表XZ-JL-08-018-01行政人力部07上岗证

2、XZ-JL-08-019-01行政人力部08安全检查记录XZ-JL-08-020-01行政人力部09厂区动火申请单XZ-JL-08-021-01行政人力部10物品进出登记表XZ-JL-08-022-01行政人力部11物品出厂单XZ-JL-08-023-01行政人力部12购买办公用品申请单XZ-JL-08-024-01行政人力部13内蒙古蒙奇药业有限公司员工花名册XZ-JL-08-025-01行政人力部14技术人员花名册XZ-JL-08-026-01行政人力部（二）厂房与设施序号文件名称文件编号制定部门备注01厂房设施检修记录SB-JL-08

3、-001-01设备动力部02厂房紫外、照明灯具维修更换记录SB-JL-08-002-01设备动力部03厂房消防设施安全检查记录SB-JL-08-003-01设备动力部04消防设施器材更换记录SB-JL-08-004-01设备动力部05空调净化系统运行记录SB-JL-08-005-01设备动力部06空调净化系统维护保养记录SB-JL-08-006-01设备动力部07洁净区臭氧灭菌记录SB-JL-08-007-01设备动力部08空调箱初、中效滤袋清洗更换记录SB-JL-08-008-01设备动力部09锅炉运转及交接班记录SB-JL-08-009

4、-01设备动力部10纯化水制备系统运行检测记录SB-JL-08-010-01设备动力部11纯化水系统消毒、灭菌记录SB-JL-08-011-01设备动力部12纯化水系统清洗及药洗记录SB-JL-08-012-01设备动力部13水冷式螺杆冷水机组运行记录SB-JL-08-013-01设备动力部14空气压缩机运行记录SB-JL-08-014-01设备动力部15电工巡检维修记录SB-JL-08-015-01设备动力部16变电室运行记录SB-JL-08-016-01设备动力部17锅炉水质检测记录SB-JL-08-017-01设备动力部18冷却循环水

5、机组运行记录SB-JL-08-018-01设备动力部19压力容器检验记录SB-JL-08-020-01设备动力部20工艺用水水质过程检测(周)记SB-JL-08-020-01设备动力部21空调净化系统清洁记录SB-JL-08-021-01设备动力部22压缩空气系统含油、含水定性测试记录SB-JL-08-022-01设备动力部23管道系统吹洗(脱脂)记录SB-JL-08-023-01设备动力部（三）设备序号文件名称文件编号制定部门备注01设备台帐SB-JL-05-001-01设备动力部02设备购置申请表SB-JL-05-002-01设备动力部

6、03设备开箱验收记录SB-JL-05-003-01设备动力部04设备安装记录SB-JL-05-004-01设备动力部05设备调试记录SB-JL-05-005-01设备动力部06设备运行记录SB-JL-05-006-01设备动力部07日常巡检记录SB-JL-05-007-01设备动力部08设备事故记录SB-JL-05-008-01设备动力部09设备维修计划表SB-JL-05-009-01设备动力部10设备维修记录SB-JL-05-010-01设备动力部11设备维护保养记录SB-JL-05-011-01设备动力部12设备报废申请表SB-JL-0

7、5-012-01设备动力部13设备登记卡SB-JL-05-013-01设备动力部14仪器校验记录表SB-JL-05-014-01设备动力部15计量器具台帐SB-JL-05-015-01设备动力部16设备润滑记录SB-JL-05-016-01设备动力部17设备大、中修记录SB-JL-05-017-01设备动力部18设备启封申请单SB-JL-05-018-01设备动力部19备品、备件入库单SB-JL-05-019-01设备动力部20备品备件登记表SB-JL-05-020-01设备动力部21设备备品、备件台帐SB-JL-05-021-01设备动力

8、部22模具使用台帐SB-JL-05-022-01设备动力部（四）物料与产品序号文件名称文件编号制定部门备注01物料验收记录WL-JL-03-001-01物料管理部02请验单WL-