洗煤大修专用资金管理流程图表

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1、鸡西分子公司项目工程开竣工报告项目编号120-132工程名称洗煤设备大修施工单位**煤矿洗煤厂使用单位***煤矿洗煤厂鸡西分子公司工程项目方案审批表工程项目计划编号：120-132申请单位平岗煤矿工程项目洗煤设备大修项目负责人使用单位负责人电话：资金来源使用单位意见（现场勘察、设计、编制概预算是否完成）负责人签字（公章）：年月日设计单位意见（现场勘察、设计、编制概预算是否完成）负责人签字（公章）：年月日专业部室意见（可行性报告、前期论证是否完成）负责人签字（公章）：年月日发展规划部意见（概预算评审是否完成、支付形式等）造价评审负

2、责人签字（公章）：年月日年月日审计事务部意见（概预算评审是否完成、支付形式等）负责人签字（公章）：年月日签字：年月日主管领导意见公司副总，该报告完成后备案至发展规划部等待公司领导联合审批签字：年月日1开竣工项目（设备）工程情况一览表序号项目(设备)名称项目概况或设备参数工程量工作量备注项目负责人（签字）：矿、厂处处长（签字）：申请单位（公章）：年月日3鸡西分子公司项目工程竣工验收报告项目名称项目类型项目编号结算金额施工地点竣工时间年月日施工单位项目经理联系电话工程监理工程质监工程慨况：项目进度、质量、内业情况：施工单位负责人签字

3、（公章）：时间：年月日设计文件执行情况：设计单位或使用单位编制人签字：时间：年月日是否同意竣工验收：使用单位项目负责人签字：时间：年月日4验收部门验收人员施工单位专业部室是否符合工程方案内容和专业管理要求安全监察部竣工项目工程是否有安全隐患和是否符合安全管理条列发展规划部工程造价是否符合结算文件内容财务部资金拨付情况是否符合要求审计部工程造价是否符合结算文件内容及工程管理有无违规现象验收组意见及结论存在的问题：意见及结论：验收时间：年月日整改后处理意见整改结果：处理意见：使用单位审核人签字：审核日期：年月日[注]：本表适用于工程

4、及设备类项目验收时填写；本表一式六份，使用单位二份（使用单位存放档案室一份）、财审处一份、发展规划部一份、施工单位一份、监理单位一份、质量监督站一份。5项目（设备）竣工移交清单表序号清单名称各种文件名称、份数移交人接收人备注1内业资料2竣工图纸3保修书附件六4使用说明书附件五5方案论证批复文件公司领导联合审批文件附件四6工程开工批复文件公司领导开工请示批复文件附件三7工程招标请示批复文件附件二8中标通知书附件一注:附件按顺序附在本表后面，统一采用A4纸张。项目负责人（签字）：矿、厂项目负责人（签字）：报送单位（公章）：年月日