《参与投资建议书》word版

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1、资源依托型高科技项目邀请小额股东参与投资建议书项目主投资方（以下简称甲方）邀请参与投资方（以下简称乙方）甲方经过近两年努力，完成市场调研和成本效益分析，获得了项目投资所必需的资源、技术和大资金，已具备启动项目的基本条件。按照正规做法，在大资金注入前，需要小额资金过度数月，发挥特殊作用。因此，特邀请小额股东，参与该项目投资。我们坚信，鉴于小额股东参与项目投资的条件优厚，该项目又属超好项目，有志合作者对项目评估后，会积极参与的！我们衷心希望，借助这个项目平台，在赚取丰厚利润的同时，为国家为民族的伟大复兴做出卓越贡献！项目介绍如下：第一款项目意义众所周知，水

2、溶性钾（即硫酸钾、硝酸钾和氯化钾的统称，是生产钾肥的主原料。）和氧化铝(生产金属铝的主原料)，在中国均属大宗资源类产品，又都属于结构性供不应求产品，依靠大规模进口以满足国内需要！正是看准中国对水溶性钾的巨大需求，去年以来，澳大利亚“19力托集团”密谋策划，加快并购加拿大钾业公司的步伐。俄罗斯更是四处活动，扬言要建“国际钾肥托拉斯”。氧化铝也同样如此，国际上大型跨国铝业集团，在世界各地投入巨资，抢占铝土矿，试图垄断资源，得手后，将来以垄断高价向中国出口。国际上这些“卡脖子”动作，严重威胁中国两大产业的安全！这些不利态势的发展，让中国老百姓心惊胆战，让中国

3、高层领导彻夜难眠！令人欣慰的是，我们发现并拥有的大型矿山，含有高品位氧化钾和氧化铝。更让人兴奋的是，我们还掌握了独步世界的创新技术，依托该技术，能从矿物中分离并生产出硫酸钾和氧化铝，缓解中国两大资源类产品严重供不应求矛盾，帮助中国走出困境！因而，这个项目的产业化，对保障中国两大产业的安全，给中国带来的战略利益，是怎样评价都不过分的！第二款项目定位与产品确定一．项目定位项目定位为“依托世界首创技术,从原矿中分离氧化钾、氧化铝（或氢氧化铝）等成分,并进行深加工,生产出系列产品。”二．产品确定项目建成投产后，生产2个主产品：硫酸钾、氧化铝（或19氢氧化铝）。

4、生产4个副产品：白炭黑、铁红、石膏和砖。第三款一期投资总额和成本效益估算一期投资包括三个组成部分：一是获取矿山资源所有权所需费用4亿元。二是成立矿业公司，矿山建设及流动资金1907万元。三是成立高科技公司，工厂建设以及流动资金2.8093亿元。总计7亿元（详细投资估算见附件1和附件2）。按照一期投资规划，项目建成投产后，形成年处理矿量30万吨生产能力。矿业公司年产值2700万元，年利润2144万元。高科技公司年产值5.7975亿元，年利润4.3975亿元。合计年总产值6.0675亿元，年总利润4.6119亿元。第四款产业发展总体规划及资金安排产业发展总

5、体规划是：1．如上所述，一期投资7亿元，形成年处理30万吨矿量，年产值6.0675亿元，年盈利4.6119亿元的产业规模。3．二期投资12亿元（注：由于一期投资支付了全部矿山资源价款，二期无此项投资，因此投资额降低。），形成年处理120万吨矿量，年产值24.27亿元，年盈利18.45亿元的产业规模。最终形成年处理约150万吨矿量，年产值30.3419亿元，年盈利23.1亿元的产业规模。资金安排是：1.一期投资7亿元，由股东根据各自持有的股份比例出资，建成投产后的2年内，公司获取净利润约9.2238亿元，全体股东按比例分配7亿元，实际等于全体股东均收回投

6、资成本，剩余部分2.2238亿元，为公司留成利润。2.第三年，公司全年盈利约4.6119亿元人民币，从国家和地方政府获取高新科技扶持资金约1亿元（初步了解，本项目能从国家获取4000万科技扶持资金，从省市获取6000万元科技扶持资金。），公司留成利润2.2238亿元，自有资本金总额为7.8357亿元，按二期投资12亿元的资金需求，资金缺口4.1643亿元，为总投资额的34.7%，从银行贷款解决。因此，这个项目，股东们只须在一期投入资金，二期所需资金靠公司盈利、国家和地方科技扶持资金、以及银行贷款就能解决，从而使公司在很短时间内（暂定5年以内），即可发展

7、成为年产值30.34亿元，年盈利23.1亿元的超大规模企业！第五款项目突出优点项目突出优点，表现在以下几个方面：一．产品市场前景超好我们分别剖析六个产品的市场前景：19（一）两个主产品两个主产品，硫酸钾和氢氧化铝，产值和利润均占企业总产值和总利润的73%，因此，只要这两个产品市场可靠，产值和利润达到预期目标，从根本上就有了保证。1．硫酸钾宏观分析中国拥有18.5亿亩可耕地，春播秋种，按两季每亩地需施钾肥16公斤计算，共需2960万吨（人要吃饭，庄稼要施肥，这是硬性需求。）。由于钾肥短缺，中国政府不得不硬性减少钾肥用量（实际做法是：科学施肥，氮、磷、钾的

8、比例应该是1：0.42:0.42，而惟独中国规定是1：0.42:0.23。）。即便如此，我国每