备品备件采购和管理制度

《备品备件采购和管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、备品备件采购和管理制度1、总则1.1规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。1.2 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。1.3加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着

2、重要作用。1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。2、目的为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制

3、度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。 3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。 4、术语及定义 4.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 4.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 4.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。 4.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。5、备品备件的采购5.1选择供应商5.1.1在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议

4、价，由项目负责人审核；5.1.2凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。5.2价格调查5.2.1已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 5.2.2项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考； 5.2.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 5.2.4采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；5.2.5项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。5.3询价、比价和议价5.3.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人

5、员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 5.3.2采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格； 5.3.3在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商； 5.3.4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认； 5.3.5专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；5.3.6对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应

6、深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；5.3.7对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。5.4签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款： ⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明； ⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数； ⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或

7、预付款； ⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量； ⑸付款方式； ⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）； ⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。5.5订货合同长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。5.6