内部质量体系审核013

《内部质量体系审核013》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、杭州凯特电器有限公司程序文件文件编号Q/KT03.822.A-09A版本0/B版标题内部质量体系管理审核控制程序生效日期2009/10/18页次第1页，共4页1、目的为了使本公司的质量体系文件符合GB/TI9001-2008标准的要求，各项质量活动符合规定的要求，确保质量体系有效进行、满足实现质量方针和质量目标的需要，特制定本程序。2、适用范围本程序规定了内部质量体系审核的提出，以及实施内部质量体系审核的步骤和方法。本程序适用于对组织内部开展的质量体系审核的控制。3、术语、缩略语本程序采用本公司质量手册中的术语、缩略语。4、职责4.1总经理批准“内部审核计划书”及“内部质量体系审核报告

2、”；4.2管理者代表审核“内部审核计划书”，任命审核组长，负责批准纠正措施计划；4.3行政人事部（文控）协助管理者代表组织内部质量体系审核，保存有关的记录；4.4审核组长负责编制“内部审核计划书”，选择审核组成员和内部质量体系审核的全过程，编写审核报告；4.5审核员配合并支持审核组长的工作，编写“内部质量体系审核检查表”，按任务分工实施审核检查，编写部合格报告，负责对不合格项的纠正措施实施效果进行验证；4.6各受审部门负责人配合审核组工作，针对提出的不符合各项制定并实施相应的措施。4.7仓库负责与合同有关要求的产品的出货安排，以及与销售部的沟通。5、工作程序5.1审核分类5.1.1本公

3、司内部质量体系审核分常规审核和特殊情况下的追加审核。5.1.1.1常规审核每间隔12个月至少进行一次。5.1.1.2出现以下情况之一者，要临时组织内部质量体系的审核。a、发生严重的质量问题或用户严重投诉；b、公司的领导层、隶属关系、内部结构、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所有较大的改变；c、将进行第三方审核或第二方要求进行审核；d、第三方审核获得认证注册资格和证书，而证书即将到期又希望继续保持认证资格。5.2审核依据本公司开展内部质量体系审核的依据是：a、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》；b、质量手册；c、程序文件以及第三层次文件；杭州凯特电器有限公司程

4、序文件文件编号Q/KT03.822.A-09A版本0/B版标题内部质量体系管理审核控制程序生效日期2009/10/18页次第2页，共4页d、国家有关法律、法规等。5.3内部质量体系审核的准备5.3.1审核组长编制“内部审核计划书”，由总经理批准。由管理者代表指定审核组长选择合适的审核员，成立审核小组。5.3.2审核计划的内容包括：目的、范围、依据、审核组成、审核时间、审核的日程安排。5.3.3审核员的资格及要求：a、资格，具有内审员资格并经授权；b、业务范围，与受审部门无直接责任关系；c、专业知识，与受审部门的专业相适应，具有一定的专业知识；d、工作能力。具有一定的审核工作能力，具有一

5、定的道德修养；e、工作协调，与其他审核员能团结合作，密切配合。5.3.4根据受审部门的特点，按审核员的专业知识和业务范围进行分工，同时展开审核工作。5.3.5在审核业务分工范围内，由审核员编写“内部质量体系审核检查表”（以下简称检查表）。5.3.5.1检查表的编写应注意以下几点：a、对照GB/T19001-2008标准和质量手册的要求；b、选择典型的质量问题；c、结合受审部门的要素；d、抽样应由代表性；e、时间要有余地；f、要有可操作性。5.3.5.2检查表设计为表格的形式，内容包括：受审部门标准条款号、检查方法、检查结果及不合格分类。5.3.5.3检查表的“主要内容”依据标准各条款的

6、规定，用来判别质量体系的各项活动是否与标准或手册的规定相符。5.3.5.4检查表的“检查方法”要明确规定：抽什么样板，数量多少，通过多少问题，观察什么事物而取得客观证据等。5.3.5.5检查表是审核员的自用工作文件，不能预先提供受审部门使其改变现状。5.4内部质量体系审核的实施5.4.1首次会议5.4.1.1由审核组长主持首次会议。参加人员有：总经理、管理者代表、全体审核员及受审部门领导及相关人员参加，与会人员需签到，由行政人事部（文控）做好会议记录。杭州凯特电器有限公司程序文件文件编号Q/KT03.822.A-09A版本0/B版标题内部质量体系管理审核控制程序生效日期2009/10/

7、18页次第3页，共4页5.4.1.2首次会议的内容包括：明确审核的内容和范围，审核组成员分工，确认审核计划等。a、审核组长要对审核的全过程进行控制，包括计划、进度、气氛、客观性、纪律、审核结果等；b、样本要有代表性，应由审核员随机抽样；c、当发现不合格时，要取得部门负责人对事实的确认；d、审核时，审核员要始终保持客观、公正由礼貌。5.4.2审核的办法按部门审核的方法及其他办法。5.4.3审核员必须填写好现场审核记录。5.4.3.1如果检查某项内