高邮市第一中学物品采购制度.doc

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1、高邮市第一中学物品采购制度（修订稿）一、认真执行财务法律法规和相关管理制度，坚持“勤俭办业”“开源节流”的办学原则，分清轻重缓急，合理使用经费，尽量压缩学校开支。二、物品采购过程中，严格执行相关制度，形成有制约、有监督的体制，公开操作，规范程序，坚持把好“五关”：1、准购关；2、价格关；3、质量关；4、入帐关；5、报销关。三、认真执行审批请购制度。零星、低价物品，论质比价采购，批量、高价物品招标采购，未经批准，一律不买。四、物品采购审批权限：1、100元内物品采购；由部门科室负责人决定；2、100元以上、500元以下；由部门科室提请，报分管副校长批准；3、500元

2、以上、2000元以下；由部门科室提请，分管副校长认可，报校长批准；4、2000元以上、4000元以下；由部门科室提请，分管副校长认可，报校长经校长办公会（或碰头会）研究后批准；5、4000元以上30000元以下；由部门科室提请，在分管副校长主持下，形成详细市场质量品牌和价格调查论证报告。报校长办公会（或行政会议）研究决定，原则上公开招标采购。6、30000元以上，除执行第5款审批程序外，按规定必须报市局批准后才能实施。五、物品采购过程中的手续程序：1、准购程序：根据第四条审批权限，填写《高邮市第一中学物品请购单》（附后）。无《物品请购单》或审批手续不全一律不得进入

3、采购程序，采购部门应拒绝采购，其它部门擅自采购的保管人员拒收。2、采购程序：日常零星教学、办公、生活等易耗品，维修用品，需在市场直接采购的，原则上由所提请部门派1人或数人，总务处派1或数人，参与共同购买；常购品也可直接委托总务处购买，采购过程必须两人以上参与。专业性较强，质量要求高的物品，需有专业人员参与。采购人员必须在对物品市场价格、质量、品牌等作充分调查了解后决定购买。物品采购实行责任制，对购进价位相差大或质量低劣物品的经办人，视情节追究相应的责任：负责退换；赔偿损失；行政处罚等。3、入帐程序：所有购入物品，必须由保管人员查验办理入帐，由使用部门相关人员履行领

4、用（或借用）手续后方可投入使用，无《物品请购单》或《物品请购单》签字不全的，保管人员必须拒绝查验办理入账手续，保管人员擅自予以查验入账的由保管员负责。4、报销程序：①所有购入物品报销时，必须具备财务制度规定的有效发票和批准入账手续完毕的《物品请购单》；招标采购物品报销时还必须具备《合同书》、《招标文件》等手续；报销发票上必须具备下列人员签字：采购人员、保管员、部门负责人、分管副校长、校长（即每张发票不少于5人签名），会计负有把关责任，《物品请购单》填写不完整，发票上规定人员签字不齐全等手续不完善者，会计必须拒绝报销，会计人员擅自给予报销的由会计人员负责。②采购人员

5、办理报销手续应及时。对物品全部到位入帐，因学校资金周转问题，事先协定分期或暂缓付款等情况，报销手续可正常进行，由会计室出据欠据，供物方凭欠据履行相关手续后直接与会计室结帐。③对物品分批到位的，保管人员必须在《请购单》上详细记录物品到位情况，物品到位不齐，相关审批人员不予签字，会计不予报销。六、本制度经第六届第二次教职工、工会会员代表会通过后起实施，实施中如遇制度中未及事宜等特殊情况由校长办公会集体研究决定，并形成书面意见一并纳入会计档案。高邮市第一中学二○一○年十二月十八日高邮市第一中学物品请购单名称数量单价（估）合计（估）用途要求（质量、时间）申请部门及负责人分

6、管校长意见年月日校长意见年月日校长办公会意见及参会人员签名年月日采购结果名称数量单价合计经办人签名年月日入账保管员签名年月日备注