西兴街道办事处2018年部门预算情况说明.doc

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1、西兴街道办事处2018年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2018年部门收入的说明三、关于2018年部门支出的说明四、关于2018年财政拨款收支情况的说明五、关于2018年一般公共预算支出的说明六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2018年政府性基金基本支出的说明九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经

2、费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第一部分：部门概况一、部门主要职能按照区委的文件规定，我单位主要职责是：负责执行《街道党委工作条例》、《秘密法》、《保密法》、《国家机关工作人员保密条例

3、》等相关街道社区党组织建设工作。负责执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、《中华人民共和国城镇居民最低生活保障条例》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《婚姻法》等相关街道基层政权建设及民政对象的管理工作。负责执行《人民调解委员会组织条例》等相关街道法制宣传教育及司法服务和管理工作。负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》、《黑河关于征收居民环境卫生费的批复》等相关街道环境卫生及卫生设施的管理工作，环境卫生的法规条例宣传教育工作。负责执行黑龙江省人民政府关于《黑龙江省计划生育条例》、《流动人口计划生育管理办法》、《黑龙江

4、省计划生育行政处理办法》等相关街道常住人口及流动人口的计划生育管理工作，计划生育政策、法规、条例的宣传教育工作。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室4个，包括党政办公室、卫生股、计生股、民政股。编制10个，其中行政9个，事业0个，工勤1个。共有职工21人，其中在职职工8人、退休职工13人。在职职工中，正副处级干部0人，正副科级干部6人，其他职工2人。第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算

5、收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算296.82万元，比2017年执行数减少11.21万元，降低3.64%，其中：一般公共预算拨款收入270.94万元，比2017年执行数减少4.56万元，降低1.66%；上年结转结余25.88万元。支出总预算296.82万元，比2017年执行数增加减少11.21万元，降低3.64%，其中：工资性支出78.37万元，比2017年执行数减少5.05万元，降低6.05%；按定额管理的商品服务支出46.15万元，比2017年执行数增

6、加31.9万元，增长223.86%；对个人和家庭的补助支出74.64万元，比2017年执行数增加3.52万元，增长4.95%；按项目管理的商品和服务支出97.66万元，比2017年执行数减少9.04万元，降低8.47%。二、关于2018年部门收入的说明2018年部门收入总预算296.82万元，比2017年执行数减少11.21万元，降低3.64%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入270.93万元，比2017年执行数减少4.56万元，降低1.66%，其中：社会保障和就业支

7、出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2018年预算收入数为97.08万元，比2017年执行数增加97.08万元，增长100%。主要原因是上年本科目经费在行政运行预算；行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算收入数为74.5万元，比2017年执行数增加11万元，增长17.32%。主要原因是退休人员增加。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算收入数为8.33万元，比2017年执行数增加0.71万元，增加9.32%

8、。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2018年预算收入数为91.02万元，比2017年执行数减少113.35万元，减少55.46%，主要原因是本年基层政权和社区建设单独预算。（二）上年结转结余情况上年结转结余25.88万元，其中：社会保障和就业支出（类）民政管理事