西岗子镇2018年部门预算情况说明.doc

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1、西岗子镇2018年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2018年部门收入的说明三、关于2018年部门支出的说明四、关于2018年财政拨款收支情况的说明五、关于2018年一般公共预算支出的说明六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2018年政府性基金基本支出的说明九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情

2、况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第一部分：部门概况一、部门主要职能贯彻落实党的方针政策，组织农民进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济，负责农村社会管理，维护农村社会稳定，负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服

3、务体制建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。（一）部门预算单位西岗子镇政府本年度部门预算仅包括本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成西岗子镇政府共有内设科室二个综合办公室，包括政府办公室、党群办公室、事业单位设置三个中心：农业经济技术服务中心、畜牧兽医服务中心、公共服务中心。编制38个，其中行政18个，事业19个，工勤1个。共有职工63人，其中在职职工30人、退休职工33人。在职职工中，正副处级干部0人，正副科级干部13人，其他职工17人。第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说

4、明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算789.46万元，比2017年执行数减少3460.93万元，降低81%，其中：一般公共预算拨款收入789.46万元，比2017年执行数减少3460.93万元，降低81%；政府性基金预算收入0万元，比2017年执行数减少11.28万元，降低100%。支出总预算789.46万元，比2017年执行数减少3460.93万元，降低81%，其中：工资性支出278.58万元，比2017年执行数增加40.24万元，增长17%；按定额管理的商品服务支出103.22万元，比20

5、17年执行数增加0.88万元，增长1%；对个人和家庭的补助支出307.65万元，比2017年执行数减2975.13万元，降低91%。资本性支出100万元，比2017年执行数增加了100万元，增长了100%。二、关于2018年部门收入的说明2018年部门收入总预算789.46万元，比2017年执行数减少3460.93万元，降低81%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入789.46万元，比2017年执行数减少3460.93万元，降低81%，其中：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行

6、（项）2018年预算收入数为210.81万元，比2017年执行数增加3.94万元，增长2%。主要原因是人员工资增加；2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算收入数为179.35万元，比2017年执行数送减少17.97万元，减少9%。主要原因是退休人员死亡抚恤减少。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算收入数为31.54万元，比2017年执行数增加2.83万元，增长10%。主要原因是行政事业单位医疗费增加。4、城乡社区支出（类）城乡公共设施

7、（款）小城镇基础设施建设（项）2018年预算收入数为100万元，比2017年执行数增加了100万元，增加了100%，主要原因基础设施投入增加。5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算收入数为267.76万元，比2017年执行数减少了3549.72万元，减少92%。主要原因是不含农村综合改革补贴数据。（二）政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元，比2017年执行数减少11.28万元，降低100%，其中：社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）水库移民（项）2018年预算收入数为0万元，比201

8、7年执行数减少11.28万元，降低100%。主要原因是2018预算不含移民补助数据。（三）上年结转结余情况上年结转结余0万元。三、关于2018年部门支出的说明2018年部门支出总预算789.4