平山县第十六届

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1、平山县第十六届人大一次会议文件平山县2017年县级政府预算(草案)2017年2月35目录第一部分2017年形势分析及预算安排总体思路和原则§1全县财政经济发展形势……………………………（3）§2全县经济社会发展主要预期目标…………………（5）§3县级预算安排的指导思想和原则…………………（6）第二部分2017年县级预算总体情况§1县级一般公共预算收支平稳情况…………………（9）§2县级支出功能分类汇总表…………………………（10）§3支出功能分类明细表………………………………（11）§4县级支出经济分类汇总表…………………………（27）§5县级支出经济分类汇总表…………………………（28）第

2、三部分2017年县级综合预算专项资金项目情况§12017年县级综合预算专项资金项目情况………（31）35第一部分2017年形势分析及预算安排总体思路和原则35§1全县财政经济发展形势2016年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务以及特大暴雨洪灾的重大考验，在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督支持下，主动适应经济发展新常态，深入贯彻习近平书记系列重要讲话精神，牢固树立新发展理念，积极拓展财政职能，破解资金瓶颈，深化财税改革，完善财政政策，优化资金配置，加强执行管理，主动加压，负重奋进，克服经济下行和结构性减税带来的不利影响，财政收入保持平稳增长，2016年，

3、公共财政预算收入完成10.78亿元，占调整预算的101.7%，增长15.17%。2017年是迎接党的十九大胜利召开的一年，也是实施“十三五”规划的关键之年，做好全年财政工作仍面临严峻挑战。一方面经济下行压力依旧很大，淘汰落后产能、雾霾治理、营改增体制调整及政策性减税等不利因素叠加，财政、金融等领域风险隐患增多，财政收入低增长趋势短期内难以扭转；另一方面，“保工资、保运转、保民生”的刚性需求不断加大，脱贫攻坚、美丽乡村建设、灾后重建等增支事项不断增多，收支矛盾将更加突出，财政工作面临新的压力和挑战。但与此同时，35我们也看到新的机遇，京津冀协同发展、产业结构调整积极因素不断凸显，农村基础设施建

4、设不断完善，经济运行的积极因素不断累积，财政金融政策撬动社会资本作用日益明显，这些有利因素必将为我县经济发展注入新的活力。只要坚定信心、积极作为，抢抓机遇，就一定能化压力为动力，在破解难题中缓解财政收支矛盾。35§2全县经济社会发展主要预期目标根据县委安排部署，分析我县经济形势和税收贡献率，我县2017年国民经济和社会发展主要预期目标是:1、全县生产总值增长6.8%；2、公共财政预算收入增长10%；3、固定资产投资增长13.5%；4、规上工业增加值实现正增长；5、服务业增加值增长10.3%；6、社会消费品零售总额增长10.9%；7、城镇居民人均可支配收入增长7.7%；8、农民人均可支配收入增

5、长9.9%；9、单位生产总值能耗和主要污染物排放达到市控标准。35§3县级预算安排的指导思想和原则一、预算安排的指导思想全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会会议精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路，紧紧围绕县委的各项决策部署，按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，深化绩效预算管理改革；优化财政资源配置，防范财政运行风险；改进财政投入方式，发挥政策引导作用；着力改善民生，厉行勤俭节约。二、预算安排遵循的基本原则根据上述指导思想，县级部门预算编制要坚持以下原则：（一）重点保障。紧紧围绕县委县政府的各

6、项决策部署，调整支出结构，“保工资、保运转、保民生”的基础上，加强整合统筹，量力而行、尽力而为，集中财力支持美丽乡村、扶贫攻坚建设等。（二）绩效导向。强化绩效观念，部门事业发展所需支出，根据项目绩效，区分轻重缓急，合理确定安排顺序，将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高财政配置效率和资金使用效益。35（三）资金统筹。立足当前，着眼大局，盘活存量，兼顾年度间预算均衡，严控资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。（四）厉行节约。坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，一般性支出压减5%，三公经费只减不增。35第二部分2017年县级预算总体情况35§1县级预算收支平稳情况一、收入预算2017年，县级预算总收入24

7、4946万元，主要包括：1.县级公共财政收入预算安排118582万元，增长10%。2.上级税收返还收入3392万元。包含增值税和消费税税收返还收入3021万元，所得税基数返还收入371万元。3.上级转移支付收入113926万元。其中：一般性转移支付36321万元，专项转移支付77605万元。4.政府性基金可用财力9046万元。二、支出预算县级预算总支出244946万元，主要包括：1.县本级安排支出238946