平山县第十五届

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1、平山县第十五届人大六次会议文件平山县2016年县级政府预算(草案)2016年1月33目录第一部分2016年形势分析及预算安排总体思路和原则§1全县财政经济发展形势……………………………（4）§2全县经济社会发展主要预期目标…………………（6）§3县级预算安排的指导思想和原则…………………（7）第二部分2016年县级一般公共预算预算总体情况§1县级一般公共预算收支平稳情况…………………（9）§2县级公共财政支出预算……………………………（10）第三部分2016年县级基金预算总体情况§12016年政府性基金预算编制说明………………（28）§2县级政

2、府性基金支出预算…………………………（31）33第一部分2016年形势分析及预算安排总体思路和原则33§1全县财政经济发展形势2015年我县财政收入保持了平稳增长。一年来，我们在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督支持下，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕“转型升级、绿色崛起”，建设中等城市总目标，统筹推进稳增长、调结构、治污染、惠民生，财政运行总体平稳，经济社会各项事业实现了持续稳步健康发展。全县财税部门依法加强征管，克服经济下行和结构性减税带来的不利影响，财政收入保持平稳增长，2015年，一般公共预算收入完成9.36亿元，占预算的100

3、.13%，增长10.06%。2016年我县财政经济面临着严峻的形势和艰巨的任务。2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的一年。受淘汰落后产能、雾霾治理、结构性减税等因素影响，财政运行面临严峻挑战。一方面，国家减税降费政策不断扩围，在经济下行压力持续的情况下，财政收入低增长趋势短期内难以扭转；另一方面，完善工资制度和养老保险并轨、提高民生保障标准、加大发展投入等增支事项多、资金需求大，再加上土地收入增收乏力，偿债压力重，收支矛盾将更加突出，保平衡难度前所未有。33与此同时，随着新预算法的颁布实施，中央不断加大财税改革力度，对预

4、算管理工作提出了一系列新要求，省委八届十二次全会要求用足用好国家政策，最大程度地发挥政策效应，引导和撬动更多社会资本参与建设，县政府也先后下发一系列文件，对加强增收节支管理、积极争取上级支持、加强财政资金统筹等提出了明确要求。33§2全县经济社会发展主要预期目标根据县委安排部署，我县2016年国民经济和社会发展主要预期目标是:1、全县生产总值增长6%；2、公共财政预算收入增长8%；3、固定资产投资增长15%；4、规上工业增加值实现正增长；5、服务业增加值增长10%；6、社会消费品零售总额增长9%；7、城镇居民人均可支配收入增长10%；8、农民人

5、均可支配收入增长14%；9、居民消费价格指数涨幅控制在3%以内；10、单位生产总值能耗和主要污染物排放达到市控标准。33§3县级预算安排的指导思想和原则一、预算安排的指导思想根据中央、省、市全面深化改革的总体要求和全县经济社会发展情况，2016年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实《预算法》，紧紧围绕县委、县政府决策部署，适应经济发展新常态，深化绩效预算管理改革，充分发挥调控职能，不断优化支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、促发展，为推进平山转型升级、绿色崛起，全面建成小康社会提

6、供财力支撑。二、预算安排遵循的基本原则根据上述指导思想，县级部门预算编制要坚持以下原则：——依法理财。全面落实《预算法》等法律法规，严格按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容等要求编制预算，强化预算约束，推进预算公开。——绩效导向。将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，规范编制部门绩效预算；按照绩效高低、轻重缓急安排财政资金，实现预算安排与绩效目标、评价结果有机衔接，提高财政配置效率；创新财政投入方式，大力推行股权投资、PPP模式、政府购买服务，撬动社会资金支持经济发展。——科学精细。根据“部门职责-工作活动”33谋划筛选预算项目，强

7、化预算项目库管理，科学测算项目进度和资金需求，细化预算编制内容，严控预算代编事项，提高预算编制的合理性、准确性和完整性。——资金统筹。加大政府预算体系统筹力度，推进跨年度预算统筹协调，加强转移支付资金和财政存量资金统筹使用，清理整合目标接近、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目资金，切实提高财政资金使用效益。——重点保障。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和中心工作，在统筹兼顾的基础上，集中财力保民生、保重点，同时坚持厉行节约，从严控制一般性支出。33第二部分2016年县级一般公共预算预算总体情况§1县级一般公共预算收支平稳情况一、一般公共收

8、入预算332016年，县级一般公共预算总收入230595万元，主要包括：1.县级公共财政收入预算安排101090万元，增长8%。2.上级税收返还收入6