武宣县金鸡乡国土规建环保安监站.doc

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1、武宣县金鸡乡国土规建环保安监站2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概算　一、单位概况二、人员构成第二部分　2017年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况 -28-三、20

2、17年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2017年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况-28-第一部分部门概况一、单位概况武宣县金鸡乡国土规建环保安监站成立于2016年8月30日，主要职能为：履行法律法规规定的职责；宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷

3、、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。二、人员构成情况武宣县金鸡乡国土规建环保安监站核定事业编制总数为9人，其中管理人员编制7人，专技人员2人。现有在编人员5人。第二部分武宣县金鸡乡国土规建环保安监站2017年部门预算公开表详见附件《武宣县金鸡乡国土规建环保安监站2017年部门预算公开表》第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2017年收支总体情况-28-（一）收入预算说明2017年收入总预算41.02万元，同比增加9.59万元，同比增长3

4、0.52%。其中：一般公共预算拨款41.02万元，同比增加9.59万元，增长30.52%。 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。（二）支出预算说明2017年支出总预算41.02万元，其中：基本支出41.02万元，占支出总预算100%，同比增加9.59万元，增长30.52%；项目支出0万元占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）医疗卫生与计划生育支出类科目支出

5、预算1.95万元；占支出总预算的4.76%，同比增加0.73万元，增长59.84%;（2）住房保障支出类科目支出预算3.31万元；占支出总预算的8.06%，同比增加1.24万元，增长59.9%;（3）城乡社区支出类科目支出预算35.75万元；占支出总预算的87.17%，同比增加7.62万元，增长27.09%;2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出41.02万元，占支出总预算100%，同比增加9.59万元，增长30.52%；其中：-28-工资福利支出预算29.88万元；占基本支

6、出预算72.84%，同比增加10.99万元，增长58.18%；商品和服务支出预算5.82万元；占基本支出预算14.19%，同比增加2.33万元，增长66.76%；对个人和家庭的补助支出预算3.32万元；占基本支出预算8.09%，同比增加1.25万元，增长60.39%。（2）项目支出预算。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算拨款支出41.02万元，其中：基本支出41.02万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：行政运行37.71万元，全部是基

7、本支出预算。主要用于发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于发生的项目支出。住房公积金3.31万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况-28-2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元（全口径），

8、其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.2万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.2万元，比2016年初预算0.2万元增加0.08万元，同比增长66.67%。其中：1.因公出国