武宣县三里镇国土规建环保安监站2017年.doc

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1、武宣县三里镇国土规建环保安监站2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概算　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　2017年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况 三、

2、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2017年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况-10-二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分　部门概况一、武宣县三里镇国土规建环保安监站单位概况　（二）主要职能　　1．宣传和贯彻执行有关交通、规划与建设、乡镇企业管理的法律法规及各项方针、政策；2．负责本镇的乡村公路建设和管养工作；3． 负责本镇的村镇建设规划、办理报批手续；处理违章建筑，做好本镇房屋产权、地籍管理和村镇建设档案的建立及管理工作；　　4

3、.负责对本镇的厂、矿、场、非公经济企业的指导协调，为乡镇招商引资等提供服务；搞好本镇辖区内企业安全生产管理工作；　　（二）机构设置情况 　　武宣县三里镇国土规建环保安监站,无内设机构。二、人员构成　　我单位人员编制总数为12人，其中行政编制0人，事业编制12人，。实有财政供养人数7人，其中事业在职7人，编外在职实有人数0人，离退休人员0人（其中离休0人）。-10-　　　第二部分　2017年部门预算公开表详见附件《武宣县三里镇国土规建环保安监站2017年部门预算公开表》第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一

4、、2017年收支总体情（一）收入预算说明。 　　2017年收入总预算57.57万元，同比增加12.52万元，同比增长27.79%。其中： 一般公共预算拨款55.57万元，同比增加15.38万元，增长38.26%。 上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 　（二） 支出预算说明。 　　2017年支出总预算57.57万元，其中：基本支出53.07万元，占支出总预算92.18%，同比增加16.6万元，增长45.5%；项

5、目支出4.50万元，占支出总预算7.82%，同比下降4.07万元，下降47.49%。 　　1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 　　（1）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算2.64万元；占支出总预算的4.58%，同比增加0.85万元，增长47.48%; （2）城乡社区支出类科目支出预算50.46-10-万元；占支出总预算的87.65%，同比增加10.22万元，增长25.4%; （3）住房保障支出类科目支出预算4.47万元；占支出总预算的7.76%，同比增加1.45万元，增长48.01%; 　2．按支出结构分类

6、划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 　　（1）基本支出预算。 　　基本支出53.07万元，占支出总预算92.18%，同比增加16.59万元，增长45.48%。其中： 　　工资福利支出预算40.35万元；占基本支出预算76.03%，同比增加12.8万元，增长46.46%。 　　商品和服务支出预算8.24万元；占基本支出预算15.53%，同比增加2035万元，增长39.9%。 　　对个人和家庭的补助支出预算4.48万元；占基本支出预算8.4%，同比增加1.44万元，增长47.37%。 　　（2）项目支出预算。 　　项目支

7、出8.57万元，占支出总预算19.02%，同比增加3万元，增长53.86%。其中： 　　工资福利支出预算0万元。 　　商品和服务支出预算4.50万元；占项目支出预算的100%； 　　对个人和家庭补助支出0万元。 　　其他资本性支出0万元。 　二、2017年部门财政拨款支出预算情况 　　2017年一般公共预算拨款支出55.57万元，其中：基本支出53.07万元，项目支出2.5万元。具体支出预算如下： 　　城乡社区支出预算48.46万，-10-根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安

8、排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 医疗卫生与计划生育支出预算2.64万，主要用于医疗保障的支出。住房保障支出4.47万元，是按照国家统一规定，为本事业单位职工计缴的住房公积金。 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费