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1、武宣县三里镇国土规建环保安监站2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分 部门概算 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2017年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九 一般公共预算支出表(按经济科目) 第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况 三、
2、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2017年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况-10-二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分 部门概况一、武宣县三里镇国土规建环保安监站单位概况 (二)主要职能 1.宣传和贯彻执行有关交通、规划与建设、乡镇企业管理的法律法规及各项方针、政策;2.负责本镇的乡村公路建设和管养工作;3. 负责本镇的村镇建设规划、办理报批手续;处理违章建筑,做好本镇房屋产权、地籍管理和村镇建设档案的建立及管理工作; 4
3、.负责对本镇的厂、矿、场、非公经济企业的指导协调,为乡镇招商引资等提供服务;搞好本镇辖区内企业安全生产管理工作; (二)机构设置情况 武宣县三里镇国土规建环保安监站,无内设机构。二、人员构成 我单位人员编制总数为12人,其中行政编制0人,事业编制12人,。实有财政供养人数7人,其中事业在职7人,编外在职实有人数0人,离退休人员0人(其中离休0人)。-10- 第二部分 2017年部门预算公开表详见附件《武宣县三里镇国土规建环保安监站2017年部门预算公开表》第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一
4、、2017年收支总体情(一)收入预算说明。 2017年收入总预算57.57万元,同比增加12.52万元,同比增长27.79%。其中: 一般公共预算拨款55.57万元,同比增加15.38万元,增长38.26%。 上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。 (二) 支出预算说明。 2017年支出总预算57.57万元,其中:基本支出53.07万元,占支出总预算92.18%,同比增加16.6万元,增长45.5%;项
5、目支出4.50万元,占支出总预算7.82%,同比下降4.07万元,下降47.49%。 1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: (1)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算2.64万元;占支出总预算的4.58%,同比增加0.85万元,增长47.48%; (2)城乡社区支出类科目支出预算50.46-10-万元;占支出总预算的87.65%,同比增加10.22万元,增长25.4%; (3)住房保障支出类科目支出预算4.47万元;占支出总预算的7.76%,同比增加1.45万元,增长48.01%; 2.按支出结构分类
6、划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算。 基本支出53.07万元,占支出总预算92.18%,同比增加16.59万元,增长45.48%。其中: 工资福利支出预算40.35万元;占基本支出预算76.03%,同比增加12.8万元,增长46.46%。 商品和服务支出预算8.24万元;占基本支出预算15.53%,同比增加2035万元,增长39.9%。 对个人和家庭的补助支出预算4.48万元;占基本支出预算8.4%,同比增加1.44万元,增长47.37%。 (2)项目支出预算。 项目支
7、出8.57万元,占支出总预算19.02%,同比增加3万元,增长53.86%。其中: 工资福利支出预算0万元。 商品和服务支出预算4.50万元;占项目支出预算的100%; 对个人和家庭补助支出0万元。 其他资本性支出0万元。 二、2017年部门财政拨款支出预算情况 2017年一般公共预算拨款支出55.57万元,其中:基本支出53.07万元,项目支出2.5万元。具体支出预算如下: 城乡社区支出预算48.46万,-10-根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安
8、排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 医疗卫生与计划生育支出预算2.64万,主要用于医疗保障的支出。住房保障支出4.47万元,是按照国家统一规定,为本事业单位职工计缴的住房公积金。 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费
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