武宣县东乡镇国土规建环保安监站2018年.doc

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1、武宣县东乡镇国土规建环保安监站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概况　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　2018年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部门预算安排的

2、“三公”经费预算情况 第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县东乡镇国土规建环保安监站单位概况（一）主要职能1．履行法律法规的职责，宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律规定。2．协助制定并组织实施辖区内相关发展规划。3．协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。4.受委托机构的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作，

3、完成上级交办的其他工作任务。（二）年度主要任务进一步加强干部职工的业务培训，确保每一项业务得到顺利开展；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；支持脱贫攻坚工作，完成年度扶贫任务；加强党风廉政建设，认真贯彻落实十九大精神。（三）机构设置情况武宣县东乡镇国土规建环保安监站设置1个内设机构事业单位。二、人员构成情况我单位人员编制总数为11人，其中事业编制11人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其事业在职10人，编外在职实有人数0人，离退休人员2人（其中离休0人）。第二部分武宣

4、县东乡镇国土规建环保安监站2018年部门预算公开表详见附件《武宣县东乡镇国土规建环保安监站2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算94.92万元，同比增加23.03万元，同比增长32.04%。其中：一般公共预算拨款92.92万元，同比增加23.03万元，增长32.04%。 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。收入预算增减主要原因：新招录三名事业编人员，经费

5、增加。（二）支出预算说明2018年支出总预算94.92万元，其中：基本支出87.82万元，占支出总预算92.52%，同比增加24.43万元，增长38.54%；项目支出7.1万元占支出总预算7.48%，同比减少1.4万元，降低16.47%。支出预算增减主要原因：其他城乡社区管理事务支出减少。1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算4.02万元；占支出总预算的4.24%，同比增加1.36万元，增长51.13%;（2）城乡社区支出类科目支出预算72.79万元；占支出总预算的76.69%，同比增加17.27万元，增长31.11%

6、;（3）住房保障支出类科目支出预算6.8万元；占支出总预算的7.16%，同比增加2.32万元，增长51.79%;（4）社会保障和就业支出类科目支出预算11.31万元；占支出总预算的11.92%，同比增加2.08万元，增长22.54%。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出87.82万元，占支出总预算92.52%，同比增加24.43万元，增长38.54%。其中：工资福利支出预算74.79万元；占基本支出预算85.16%，同比增加34.27万元，增长84.58%；商品和服务支出预算12.13万元；占基本支出预算13.81%，

7、同比增加3.59万元，增长42.19%；对个人和家庭的补助支出预算0.9万元；占基本支出预算1.03%，同比减少13.45万元，降低93.66%。（2）项目支出预算。项目支出7.10万元，占支出总预算7.48%，同比减少1.4万元，降低16.47%。其中：工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%；商品和服务支出预算7.10万元；占项目支出预算的100%；对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%；其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%。二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年一般公共预算拨款支出92.92万元，其中：基本支出87