武城县安监局随机抽查监管专项检查台账.doc

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1、武城县安监局随机抽查监管专项检查台账序号检查对象检查依据检查范围现场情况存在的问题1山东鼎昌复合材料有限公司《山东省安全生产条例》安全生产资料1、已按规定建立落实安全生产风险分级管控制度；2、已建立2017年度安全生产教育培训计划，并按计划对从业人员进行安全生产教育培训；3、已按规定进行职业病危害因素检测；4、已建立应急救援预案；5、安全生产标准化工作正在复审中。安全生产标准化正在复审中2山东创一供水设备有限公司《山东省安全生产条例》安全生产资料1、已开展安全生产标准化工作；2、已建立“双体系”相关制度，并按制度进行落实

2、，已要求该单位对制度进行梳理，查漏补缺；3、已设置职业健康管理人员，主要负责人和管理人员已培训合格并取得证书；4、已进行作业场所职业病危害申报，并有回执。“双体系”相关制度已建立并落实，还不完善3山东科莱空调设备集团有限公司《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》安全生产资料1.该单位已制定岗位人员安全生产责任制，已重新签订责任书；2.该单位已重新制定安全生产管理制度；3.该单位已按规定对从业人员（包括主要负责人和安全管理人员）开展安全教育培训；4.该单位已按规定如实记录从业人员（段洪敏、王万玲等员工）安全生产教育培

3、训情况；5.该单位已按规定开展安全生产标准化建设工作；6.该单位已建立劳动防护用品发放台账；7.该单位已如实记录安全生产隐患排查治理情况；8.该单位未建立特种作业人员台账；9.该单位未按规定对生产安全事故应急救援预案备案。1.该单位未建立特种作业人员台账；2.该单位未按规定对生产安全事故应急救援预案备案。4中国石化销售有限公司山东德州武城第十一加油站《危险化学品安全管理条例》站区及安全生产资料配电室未设置安全警示标志。配电室未设置安全警示标志。5中国石化销售有限公司山东德州武城第六加油站《危险化学品安全管理条例》站区及安

4、全生产资料1．配电室二氧化碳旁未配备防冻伤手套；2．安全警示标志设置不明；3．未提供安全生产应急预案备案登记表。1．配电室二氧化碳旁未配备防冻伤手套；2．安全警示标志设置不明；3．未提供安全生产应急预案备案登记表。6中国石油天然气股份有限公司山东德州销售分公司第三十九加油站《危险化学品安全管理条例》站区及安全生产资料罐区池平面有塌陷。罐区池平面有塌陷。7武城县贝州烟花爆竹有限公司《安全生产违法行为行政处罚办法》仓库1、烟花爆竹堆垛倾斜；2、有部分烟花爆竹产品未张贴烟花爆竹流向标识；3、烟花爆竹堆垛内有产品倒置情况；4、堆

5、垛间距安全距离不足；5、有部分堆垛标识牌未配备。1、烟花爆竹堆垛倾斜；2、有部分烟花爆竹产品未张贴烟花爆竹流向标识；3、烟花爆竹堆垛内有产品倒置情况；4、堆垛间距安全距离不足；5、有部分堆垛标识牌未配备。8武城县银山棉业有限公司《中华人民共和国安全生产法》生产车间及安全生产资料1、未制定2017年度安全生产目标未有效分解到各职能部门；2、未签订2017年度安全生产责任书；3、未制定2017年安全生产费用使用计划；4、制定了2017年培训教育计划但未按计划实施教育培训5、未将事故隐患排查治理情况如实记录；6、制定了2017

6、年度应急救援队伍训练计划但未按计划实施训练；7、2017年应急演练计划无现场处置方案演练内容，应急演练记录无相关人员签字；8、厂房安全出口的紧急疏散标志不全；9、车间灭火器积尘严重。无检查维护保养记录；10、检修作业无风险分析和防范措施；未办理相关作业票证；11、车间自制空气储罐无压力表、安全阀等安全附件，建议停用；12、若干配电盘锈蚀严重，无安全警示标志，积尘严重；13、未将职业危害检测结果进行现场公示；14、部分消防箱损坏，缺乏保养；15、除尘风机停用；16、停用设备无停用标识，积尘严重。1、未制定2017年度安全生

7、产目标未有效分解到各职能部门；2、未签订2017年度安全生产责任书；3、未制定2017年安全生产费用使用计划；4、制定了2017年培训教育计划但未按计划实施教育培训5、未将事故隐患排查治理情况如实记录；6、制定了2017年度应急救援队伍训练计划但未按计划实施训练；7、2017年应急演练计划无现场处置方案演练内容，应急演练记录无相关人员签字；8、厂房安全出口的紧急疏散标志不全；9、车间灭火器积尘严重。无检查维护保养记录；10、检修作业无风险分析和防范措施；未办理相关作业票证；11、车间自制空气储罐无压力表、安全阀等安全附件

8、，建议停用；12、若干配电盘锈蚀严重，无安全警示标志，积尘严重；13、未将职业危害检测结果进行现场公示；14、部分消防箱损坏，缺乏保养；15、除尘风机停用；16、停用设备无停用标识，积尘严重。9武城华兴集团棉业有限公司《中华人民共和国安全生产法》安全生产资料1、未健全事故隐患信息档案，对排查发现的隐患，未按照隐患的等