武侯区城中村改造推进办公室2017年.doc

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1、武侯区城中村改造推进办公室2017年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）基本职能：统筹推进金花桥、簇桥、机投桥三个城中村改造建设。完成整体规划设计方案，结合城中村改造，合理规划建设方案，合理布局业态、物态；根据规划方案做好城中村拆迁安置的组织协调工作；代表去政府动作管理资金、实施基础设施和配套实施建设，把城中村打造为新城区。（二）2017年重点工作计划：重点抓好三大片区城中村城市更新工程建设和江安河都市休闲旅游街区打造，为“城市更新”改造模式

2、创建示范效应。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，2017部门预算包括：本级预算。三、部门预算情况说明按照综合预算的原则，城中村所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算166.8万元。2017年收入预算166.8万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入166.8万元，占100%；2017年支出预算166.8万元，其中：基本支出预算166.8万元，占100%。（一）财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算166.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入166.8万，支出包括：一般公共服务

3、支出146.6万元、住房保障支出20.28万元。（二）一般公共预算当年拨款情况的说明1、当年拨款规模变化情况：2017年一般公共预算（或基金）当年拨款166.8万元，较2016年增加15.4万元，增加10%，变动的主要原因是人员工资变动。2、当年拨款结构情况：2017年一般公共预算支出166.88万元，其中一般公共服务支出146.6万元，占比87.85%；住房保障支出20.28万元，占比12.15%。3、当年拨款具体使用情况：按支出功能分类主要用于以下方面:（列至本部门涉及的全部类级科目）一般公共服务支出146.6万

4、元，主要用于人员经费工资、社保、办公经费等日常开支。住房保障支出20.28万元，主要用于人员住房公积金购买。（三）一般公共预算基本支出情况说明城中村2017年一般公共预算基本支出166.88万元，其中：人员经费146.52万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费18.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助20.32万元，主要包括：公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（四）财政拨款安排“三公

5、”经费预算情况说明1、因公出国（境）经费2017年预算无安排2、公务接待费2017年预算无安排3、公务用车购置及运行维护费2017年预算无安排公务用车购置及运行维护费（五）政府性基金预算支出情况的说明城中村2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（六）其他重要事项的情况说明无四、名词解释对专业性较强的名词进行解释五、2017年部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、财政拨款“三公”经费表8、政府性基金预算支出表部门收支总

6、表编制单位：单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、当年财政拨款收入　166.8一、基本支出　166.8其中：一般公共预算拨款收入　166.8人员经费　146.52二、上级补助收入　日常公用经费　18．04三、事业收入　二、项目支出　四、事业单位经营收入　三、上缴上级支出　五、附属单位上缴收入　四、经营支出　六、其他收入　五、对附属单位补助支出　　　　　　　　　　　　　本年收入合计　166.8本年支出合计　166.8七、上年结转　六、结转下年　　　　　收入总计　166.8支出总计　166.8部门收入总表编制单位：　

7、　　　　　　单位：万元项目合计财政拨款收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称小计其中：教育收费　合计　　　　　　　　201一般公共服务支出166.8　　166.8　　　　　　20131党委办公厅（室）及相关机构事务　　　　　　　　2013101行政运行()　121.1　121.1　　　　　　2013102一般行政管理事务　　　　　　　　208社会保障和就业支出　25.42　25.42　　　　　　20805行政事业单位离退休　25.42　25.42　　　　　　2080505机关

8、事业单位基本养老保险缴费支出　18.16　18.16　　　　　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出　7.26　7.26　　　　　　　……　　　　　　　　221住房保障支出　20.28　20.28　　　　　　22102住房改革支出　20.28　20.28　　　　　　2210201住房公积金　20.28　20.28　　　　　　部门支出总表编