无极县城乡规划局.doc

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1、无极县城乡规划局2016年度部门决算无极县城乡规划局编制2016年度部门决算公开目录第一部分无极县城乡规划局概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分无极县城乡规划局2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分无极县城乡规划局2016年度部门决算情况说明一

2、、收入支出决算执行情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、机关运行经费情况说明六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明八、政府采购情况说明九、国有资产占用情况说明十、其他需要说明的事项第四部分名词解释第一部分无极县城乡规划局概况一、部门主要职责2016年成立无极县城乡规划局，部门职责是贯彻落实城乡规划规划方面的法律、法规和方针、政策；组织编制城乡规划，依法实施监督管理。二、部门决算单位构成部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形

3、式无极县城乡规划局行政正科级财政性资金基本保证金第二部分无极县城乡规划局部门2016年度部门决算报表（详见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分无极县城乡规划局部门2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算执行情况说明（一）2016年综合收支与上年决算对比情况2016年部

4、门决算收入314.54万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：为新增单位，无增减变化。2016年部门决算支出314.54万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：为新增单位，无增减变化。（二）2016年财政拨款支出与预算数对比情况2016年财政拨款决算支出314.54万元，与年初批复的预算数相比，增加（减少）0万元。二、收入决算情况说明2016年部门决算收入314.54万元，其中：财政拨款收入314.54万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。三、支出决

5、算情况说明2016年部门决算支出314.54万元，其中：基本支出264.54万元；项目支出50万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费

6、、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年部门财政拨款收入314.54万元，其中基本支出收入264.54万元；项目支出收入50万元。财政拨款支出314.54万元，其中人员经费144.9万元，包括工资福利支出142.54万元，对个人和家庭的补助支出2.36万元；公用经费支出119.64万元，包括商品和服务支出111.69万元，其他资

7、本性支出7.95万元，对企业事业单位的补贴0万元，其他支出0万元，五、机关运行经费情况说明2016年机关运行经费支出119.64万元，比2015年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。除三公经费外，主要有办公及印刷费9.4万元，邮电费1.27万元，差旅费2.19万元，会议费0万元，福利费1.57万元，日常维修费70.23万元，专用材料及一般设备购置费7.95万元，水电费2.09万元，取暖费8.81万元，其他费用2.87万元。六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明2016年“三公”经费预算为0万元，决算支出3.07万

8、元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少（增加）0万元。其中，因公出国（境）费预算0万元，决算0万元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元，决算3.07万元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少（增加）0万元；