福建省地方税务局2016年度.doc

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1、福建省地方税务局2016年度专项支出绩效自评报告(征管信息化建设项目)一、专项支出项目概况(一)项目单位基本情况福建省地方税务局于1994年全国实行分税制时组建，至2016年底，全省地税系统设有9个设区市地税局、平潭综合实验区地税局及1所税务学校，83个县(市、区)地税局(其中9个县国税、地税机构未分设)，39个设区市地税局直属及派出机构，649个基层税务分局(所)。全省地税系统依法负责全省地方税、共享税和国务院、省政府以及国家税务总局指定(或委托)的基金(费)的征收管理。2016年全省地税组织各项收入2460.83亿元，减收56.56亿

2、元，同比下降2.2%，扣除营改增因素可比口径增长15%。其中：税收收入1603.4亿元，减收131.46亿元,下降7.6%，可比口径增长16.5%；非税收入857.43亿元，增收74.9亿元，增长9.6%。(二)项目基本情况2016年我局依据往年信息化建设维护工作开展情况，提出并实施福建省地方税务局2016年度征管信息化建设维护项目，简称2016年度征管信息化项目。项目的总体目标是：确保信息系统核心平台的安全稳定运行，为广大纳税人及地税系统工作人员提供持续高效的信息技术服务；同时科学预期涉税（费）业务的中长期发展需求，为全省统一的信息系统

3、环境提供持续稳定、安全可靠的技术保障；实施总局“金税三期”福建地税配套工程建设，确保“金税三期”系统在我省平稳上线，新旧系统顺畅衔接，推动我省地税系统信息化水平再上新台阶。我局信息化项目由85项子项构成，主要分为运行维护类及建设类两大类(建设类42项、维护及服务类41项、其他类2项)。运行维护子项目主要包括数据中心机房租赁服务，以及网络安全设备、小型机、服务器、中间件、数据库、综合业务管理系统、内外网站等设施与平台的维护服务。建设子项目主要为金税三期福建地税配套建设项目（含小型机，虚拟化技术应用，备份、存储及负载均衡等子项），金税三期工程

4、特色软件改造，税收分析系统建设，数据中心网络集成等投入。二、评价过程及绩效分析(一)项目的组织管理情况我局高度重视项目组织管理工作，先后制定的管理办法有：《福建省地方税务局信息技术工程管理办法》《福建省地方税务局信息技术工程项目管理规程》《福建省地方税务系统应用软件管理办法》《福建省地方税务局应用系统运行维护管理办法》等。在重点工作和项目实施期间，我局大力加强过程及预算管理。坚持开展项目进展及预算支付情况定期汇总、公布的制度，及时发现项目瓶颈，适时督促项目工作进度，根据各项目实施情况不定期召开协调会议，提高预算执行的效益与效率。在项目实施

5、的组织保障上，重点落实项目组制度。12个预算200万元以上的项目均成立项目小组。在项目需求编制时采用项目组讨论，部门会议研究，采购、监督部门把关，局领导审批的流程。项目组成员参与招标工作，采用临时抽签办法产生具体人选，保证了项目采购过程廉洁、公开、透明。85个项目中有78项按序时进度完成项目节点及支付计划，占比为91.76%。计划完成最终验收并全部支付全部款项的项目28项，实际按期完成28项，完成率为100%。信息化项目年初预算建议数为8280万元，年中预算调整数为9506万元，实际执行数为9066.8万元，执行率率达到95.38%。(二

6、)项目财务管理状况2016年全省地税征管信息化项目管理有序，各子项目进展总体较为顺利。在财务管理方面，我局对于征管信息化资金安排采用单独科目核算。2016年度预算安排9506万元，均全部纳入2016年度部门预算，并于当年全部到位。2016年实际支出9066.8万元，所有项目实际支出均符合相关国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。未出现其他支出以信息化项目预算列支的情况。(三)项目绩效分析1.项目绩效评价工作开展情况第一阶段：计划阶段(2017年3月20日至4月20日)。确立评价工作开展方案。第二阶段：自评阶段(2017

7、年4月21日至5月31日)。项目单位按指标体系、方案开展自评，收集问题、资料上报省局。第三阶段：资料整合阶段(2017年6月1日至6月9日)。省局根据上报资料进行整合，形成自评表。第四阶段：形成自评报告阶段(2017年6月12日至6月23日)。形成自评报告。2.项目绩效目标完成情况2016年福建地税税收信息化持续发展，大力落实福建地税“互联网+税务”行动计划实施方案，持续推进全流程无纸化电子税务局建设，全力保障“金税三期”系统如期顺利上线，坚持创新引领，严守安全底线，突破基础瓶颈，提升运维保障，为全省地方税收工作科学发展提供有力的信息技术

8、支撑。重点落实“业务不断、服务不降、秩序不乱”的“金税三期”工程上线保障要求，精心组织、科学谋划、周密部署、高效应对，制定完备和详尽的预案，强化部门间的配合，统筹各种资源调配，先后完成基础环境