产品审核控制1

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1、瑞安耐特汽车电子有限公司文件号NITL-QP-020版本号A产品审核控制程序修订码0第1页共3页1、过程目的明确公司产品审核的作业要求及方式，确保向顾客提供满意的成品。2、过程范围适用于公司内部生产的所有产品审核。3、术语和定义3.1产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。4、作业流程输　入部门内容管理者代表产品策划流程步骤责任部门业务流程要点描述及记录质管部审核小组管　代未次会议首次会议审核实施审核计划发放审核资料准备确认编制审核计划产品审核策划4.1产品审核的策划4.1.1质管部负责根据生产批量的大小、产品的复杂程度、易损坏性、产品质量的稳定性和顾客的要求

2、确定审核频次，但二年内应覆盖所有检验项目。4.1.2当发生了严重的质量问题、顾客投诉、质量体系有较大改变时、运行中出现薄弱环节和产品开发过程中应增加审核频次。4.1.3策划内容：审核成品型号，抽样地点，抽样方案，审核员，审核时间。4.1.4质管部负责在每年年初编制《年度产品审核计划》。4.1.5审核计划需经管理者代表批准，并报行政部备案。4.1.6每年应对体系所覆盖成品至少审核一次。审核小组4.1.7受审核部门如对审核日程安排有异议，应提前3天通知审核组长，重新商定审核日程。4.1.8审核组长应在审核前一周将审核计划和检查表分发给审核员和受审核部门。4.1.9受审核部门应充分准备好

3、审核资料，包括：产品图纸和检验标准，顾客要求，产品缺陷等级表，抽样计划，审核记录。4.1.10缺陷等级分类应以该产品的最高要求为基准。管　代审核小组责任部门4.1.11审核员依照《年度审核计划》，在未通知产品保存地点人员情况下，到抽样点进行抽样，并对样品进行标识。4.1.12审核人员依据产品标准对产品依次进行检测，判定、评审应形成记录。4.1.13审核中发现的产品缺陷须按缺陷等级表进行判定（见附录一）。4.1.14当产品出现A、B类缺陷或QKZ<90时通知责任单位整改。4.1.15当产品出现A、B类缺陷或QKZ<95时需进行8D分析并整改。4.1.16全面总结受审核部门质量工作的强

4、项、弱项和积极表现，说明不合格项，提出审核组的结论，澄清或回答受审核部门提出的问题。瑞安耐特汽车电子有限公司文件号NITL-QP-020版本号A产品审核控制程序修订码0第2页共3页审核小组责任部门提交评审评价体系有效性验证制定纠正/预防措施4.1.17责任部门应及时排除缺陷，制定纠正或预防措施。4.1.18当措施预定完成期已到或接到已完成的通知时,验证纠正措施的实施情况。审核小组4.1.19对整改的产品确认合格后，通知销售部可按期发货。4.1.20根据质量管理体系审核提问表各项要求确定不符合项、评价质量措施及有效性。4.1.21评审的结果应提交管理评审。4.2　产品审核员素质要求4

5、.2.1了解产品审核的意义和目的。4.2.2掌握产品检测技术，具有丰富的质量管理知识。4.2.3熟悉生产流程及各种相关文件，熟知公司的产品和生产过程。产品审核缺陷分级表（附录一）：缺陷级别缺陷内容加权分数对产品功能的影响对外观质量的影响对包装质量的影响A级关键缺陷能引起产品丧失功能的或造成安全事故的，用户会索赔的。顾客会拒收产品，或会提出申诉。错、漏装产品，包装差，在运输中造成损坏的，用户会申诉。10B级主要缺陷可能严重影响产品功能或引起产品局部功能失效的。顾客可能会发现，并可能会申诉。包装、涂封不良有可能引起损伤或锈蚀，顾客不满意，可能申诉。5C级轻微缺陷可能轻度影响产品功能的。

6、不影响产品在使用时的运转、保养或寿命的。用户可能会发现，但不会申诉的。外形、涂层或工艺上小毛病，例如涂层轻微划伤。漏装一般紧固件，用户可自己解决，一般不会申诉的。用户不会申诉的。12.质量指数QKZ的计算公式：缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数×缺陷等级系数）质量特征值（QKZ=（1-缺陷点数/加权后样本数）*100%3.抽样：a、抽样数量为3-10件，一般情况下为5件；b、当产品审核QKZ值低于年度目标值时，则责任部门必须采取改进措施；c、当审核过程中发现A类缺陷时，应立即隔离整批产品并实施100%检验。执行《不合格品管理程序》。输　　出部门内容审核小组内审检查表、内审总结报告瑞

7、安耐特汽车电子有限公司文件号NITL-QP-020版本号A产品审核控制程序修订码0第3页共3页5、质量记录序号记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限1年度产品审核计划NITL-QR20-001/A质管部行政部3年2产品审核检查表NITL-QR20-002/A质管部行政部3年3产品审核结果NITL-QR20-003/A质管部行政部3年4产品审核总结报告NITL-QR20-004/A质管部行政部3年6.0　支持文件　6.1　相关管理规定和文件详见《文件和记录策划书》