0805产品审核控制程序

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1、****公司程序文件产品审核控制程序文件编号SLQP0805-2007版次A修改码0制定日期2013年05月20日实施日期2013年06月01日1、目的按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法律法规以及其他特性要求相符。2、范围本程序适用于本企业体系覆盖的所有产品的审核。3、职责3.1由管理者代表委任的质量审核员进行产品审核。3.2质管科组织产品审核，相关部门的人员参与产品审核。3.3管理者代表负责纠正措施批准。实施纠正措施的部门负责人负责落实。实施纠正措施时，所涉及到的部门及人员积极配合。4、控制程序4.1概述4.1

2、.1产品审核是通过抽检的方式对成品库的待发运的产品质量进行判定，以确定其是否符合顾客提出的图纸/标准/特性要求、检验指导书中的要求以及法律法规的要求。通过产品审核来检验质量措施的有效性以及调查生产过程的质量水平。4.2审核员4.2.1在任命内部审核员的时候要注意，其要独立于被审核活动无直接责任的人。产品审核员由非成品检验员担任。此外,要注意审核员是否符合一定的素质要求。以下标准可以判定是否具有充分的素质：熟悉本公司产品及生产过程；经过内部/外部审核员培训。4.3产品审核的实施步骤4.3.1审核计划在产品审核计划中确定各种需审核的产品，抽检样本大

3、小、抽检频次和时间，若出现临时质量问题，则直接反映。审核计划必须一年修订一次，若有新增加产品，则可随时列入审核计划中。4.3.1.1按审核计划进行的计划内审核区别于计划外审核，后者由以下情况引起：顾客抱怨；批量生产异常；其它质量功能的反馈；****公司程序文件产品审核控制程序文件编号SLQP0805-2007版次A修改码0制定日期2013年05月20日实施日期2013年06月01日产品审核复审，以验证措施的效果。4.3.1.2技术科在年初制订“年度产品审核计划”，并由管理者代表认可。计划內审核作如下规定：每种产品的审核次数取决于计划生产的件数，

4、复杂性。每种产品的审核，最低下限每年1次。每年要覆盖公司所有产品。在产品正常生产阶段，争取实现规则的时间间隔。在批量生产开始时，时间间隔要短。在批量生产的第一个半年中要加强审核，女口果达到稳定的批量生产状态，只进行计划内审核。4.3.2审核实施4.3.2.1审核准备审核员为进行审核作准备：制定“产品审核实施计划”，备齐现用资料和与产品相关的资料，女口：产品图纸、检验指导书、顾客提出的标准、内部/外部不合格状况，包括上次审核纠正措施的实施情况，顾客的特殊要求等。审核是从这些资（顾客要求时,采料中确定审核中需要特别注重的要点和“产品审核检查表”O用

5、指定的格式）如果要进行计划外审核，审核员除上述资料外还要收集有关引起此次审核的原因的信息，女口：顾客抱怨的原因；进行试验的部门;D报告等。4.3.2.1实施审核审核员从待发货箱（袋、包等）随机抽取一定数量的产品，由此开始审核。审核内容范围应包括：外观;尺寸检查;性能试验；标识等。有待评定的隐患在各自缺陷统计表中一一列出。待测特性的规定值和实测值比较，通过性能试验设备和其它测量工具（女II：卡尺,组合量具等）进行。对于成品完整性、包装、外观、标识等判定按本公司规定及顾客的要求进行。4.3.3审核的分析4.3.3.1缺陷分类。产品缺陷定义为实测值与

6、规定值不相符合的缺陷。分类如下：A:缺陷是能对人的生命安全造成严重威胁的缺陷；缺陷是严重危害组装的缺陷或外观严重坏损的缺陷，使产品无法实现预定功能或导致成为废品。B:缺陷是指外观损坏明显，尺寸偏差，但不一定导致成为废品。****公司程序文件产品审核控制程序文件编号SLQP0805-2007版次A修改码0制定日期2013年05月20日实施日期2013年06月01日C:缺陷是指微小的缺陷，但不应出现的缺陷。4.3.3.1审核人员和被审核部门对缺陷应及时反映，将审核结果以缺陷类别列表通知有关部门采取措施。缺陷分类及采取措施部门表出现缺陷时，完成以下工

7、作由以下部门/人员采取措施A■缺陷立即通知生产线/相关人员产品审核人员，各车间立即冻结库存生产科立即限制缺陷各班组上述情况下，必要时通知客户生产科措施的确定与实施技术科下一次生产时的“复审”产品审核员B・缺陷措施的确定与实施技术科、生产科下次审核所要注意的地方产品审核员C■缺陷措施的确定与实施技术科、质管科、生产科下次审核所要注意的地方产品审核员4.3.4评审结束4.3.4.1审核总结审核员编制“产品审核报告”，审核报告由管理者代表和审核员签字。审核总结会中与对此负责的相关主管人员进行商讨出现的重点缺陷和纠正措施（有些问题直接在审核中与上述人员

8、进行商讨）0具体措施的实施期限共同决定。会谈后，审核报告由管理者代表签字。4.3.4.2审核报告审核员分别向相关人员（顾客联系人等）分发审核报告。审核