公司产品审核控制程序

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1、深圳培训网www.55top.com公司产品审核控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：http://55top.com好好学习社区批准：审核：编制：深圳培训网www.55top.com公司产品审核控制程序1.目的对交付前的产品进行符合性评审,满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态实施有效的内部产品质量审核。2.范围本程序适用于本公司内部产品质量的审核。3.术语3.1产品质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安

2、排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。产品缺陷级别（A、B、C）缺陷级别缺陷特征/后果立即整改措施后续整改措施A肯定引起顾客强烈不满，致使产品不能被接受的缺陷人身危险，不满足法规，汽车不能使用产品卖不出去/功能没满足非常严重的外表面缺陷对已有零件进行隔离、挑选通知用户厂以及风险评判制造过程/检验过程中的纠正措施，必要时检验全部制造过程和检验过程对过程、对最终产品增强检验措施必要时对准备出厂产品100%检验对过程和检验活动进一步分析认真完善纠正措施并落实提供过程能力和零缺陷的证据措施有效性检验必要时更改技术条件B

3、会引起顾客的不满和抱怨的缺陷预计功能会出现故障影响使用性C那些要求极高的顾客会提出的抱怨对使用或者运行无影响的偏差使用性能不受到削弱 通知用户厂以获得对整改措施的同意 4.流程深圳培训网www.55top.com序号流程支持性文件输出文件/记录责任①年度产品质量审核计划表Y审核策划存档实施措施临时性审核需求批准批准YNN存档审核实施汇总分析跟踪验证年度报告控制计划发现级缺陷N通知相关部门Y提出措施检验和试验控制程序年度产品审核计划质管部长②/产品审核检验计划检验主管④产品审核检验计划产品审核检验记录表审核组长相关部门⑤/产品审核评价报

4、告审核组长⑥执行纠正预防措施控制程序质量信息、纠正/预防措施单责任部门⑦/质量信息、纠正/预防措施单责任部门⑧/质量信息、纠正/预防措施单审核员⑨/产品审核年度报告质管部长5.流程说明①检验主管依据《年度产品审核计划》编制《产品审核检验计划》确定审核项目。②审核人员按照《年度产品审核计划》进行产品审核，按《产品审核检验计划》的内容，对合格入库待发和生产现场合格入库的产品采取随机抽样的方式进行审核，并对抽样的样本编号,对产品审核项目逐项进行检测,将检测中发现的A,B,C缺陷数记录在《产品审核检验记录表》中按审核结果编制《产品审核报告》。

5、深圳培训网www.55top.com产品审核中发现的Ｃ级缺陷，及时向有关部门口述反映，迅速采取纠正措施或递交质量审核例会进行处理。若发现A、B级缺陷，则应对所有该产品立即封存，通知总经理并采取必要的应急行动及纠正措施（如通知客户、追溯、退换货等）。③产品质量缺陷的责任部门，依据审核报告中提出的纠正措施要求或建议，制定纠正措施并组织实施。④质管部负责对措施实施情况跟踪验证，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。⑤产品审核实施的所有文件、资料、质量记录由审核组长整理后,交质管部保存,年底整理归档,具体按《质量记录控制程序》执行。注：1.纠

6、正措施涉及到的有关技术文件的更改按《文件和资料控制程序》执行。2.审核组成员在审核前,应对审核产品的图纸、技术规范和标准要求、更改级别、批号、生产日期进行了解,并掌握产品的关键和重要性要求。3.本公司产品审核是按照VDA6.5的要求进行，所以质管部可以利用它来持续改进产品质量。6.需要保存的文件和记录名称编号状态收集人员保存期限年度产品质量审核计划D-804-01原件质管部部长三年产品审核检验计划D-804-02原件质管部部长三年产品审核检验记录表D-804-03原件质管部部长三年产品审核评价报告D-804-04原件质管部部长三年