20101208采购控制程序

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1、厦门威利灯饰照明有限公司文件名称采购控制程序版次8.0文件编号WL-PD-09页码共4页第4页厦门威利灯饰照明有限公司采购控制程序文件编号：WL-PD-09编制日期：2010年12月07日版本：8.0版控制方式：副本编号：批准审核制订部门采购课厦门威利灯饰照明有限公司文件名称采购控制程序版次8.0文件编号WL-PD-09页码共4页第4页1.目的：为确保采购管控作业有序，交期正常，品质能持续符合要求特制定本程序。2.范围：适用于本公司对制造原物料的采购，以及委外加工作业。3.职责：3.1采购课负责供应商（包括委外加工厂商）的开发、供货情况的日常跟踪，主导供应商的评估工作，安排原

2、物料采购的相关事宜。3.2品管课负责采购物资的检验和检验结果的记录，并协助采购进行供应商的品质评定。3.3开发课负责合格供应商目录及供应商自我声明审核、ROHS测试一览表更新。3.4稽核课负责供应商评估及文件的审查。4.工作程序：4.1供应商的选择、评价及管理4.1.1通过对供应商的评价结果进行供应商选择，以确保采购物资的质量和交期，同时避免了采购工作盲目性和随意性。对已建立供货渠道的供应商，在选择过程中应符合以下五个原则，即质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远。4.1.2供应商评价的范围:生产用原物料的供应商。4.1.3对新增的供应商要具备上述原则外，

3、需满足下列条件：a．具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照；b．具备相应生产、加工、经营能力；c．具备良好的质量信誉和资信状态，知名或客户指定的供应商；d．样品经过确认合格的供应商；e．结论合格的供应商调查表；4.1.4根据客人的要求,把相关资料要求（如:IOS-PRG-0027,IOS-MAT-0010,IOS-MAT-0066,IWAY执行标准等）用邮件或传真的方式传达给供应商。另外，还需满足以下条件:厦门威利灯饰照明有限公司文件名称采购控制程序版次8.0文件编号WL-PD-09页码共4页第4页a.签署IWAY协议;b.签署IOS-MAT-0066或IOS-MAT-0

4、010的自我声明;c.签署IOS--PRG--0027的自我声明;d.相关产品的ROHS符合性测试报告(客户认可的测试机构);e.表面处理所用化学品，胶水，塑胶件等的MSDS(符合IOS-MAT-0066要求,且要有供应商的签名盖章的原件)。4.1.5供应商的选择方法:a.对刚要建立进货渠道的供应商，要根据供应商选择原则进行摸底，调查供应商的生产能力，制定《供应商调查表》。主要是对供应商的规模、组织结构、人员配备、技术能力和服务情况、产品检验、产品质量等方面进行调查，结论“合格”方可成为合格的供应商。b.还要进行样品确认和批量试产。4.1.6采购员将合格的供应商上报登录于《合

5、格供应商目录》，经稽查审查相关文件已齐全后提交经理以上批准生效。后续的采购作业应优先考虑考核合格的供应商，若需选择其他供应商进行合作时，应重新进行考核。4.1.7对列入《合格供应商目录》的供应商，采购员将资料交财务部门建立合格供应商的档案，并对其进行管理和分析，为以后择优采购积累资料。4.1.8合格供应商档案包括：营业执照、税务登记证、联系人、联系电话、传真。4.1.9若进货检验或使用时发现不合格情形，按《不合格品控制程序》进行处理，与此同时，品管应填写《不合格品通知单》，要求采购通知供应商限期提高产品质量。4.1.10依据交货品质50分（其中来料品质占35分,生产品质15分

6、）、交期达成35分、配合度15分(安全库存10分,服务质量5分）等有关信息，每月对供应商进行考核。4.1.10．1配合度评分：服务由采购根据实际情况主观评分（含单价）,安全库存得分为完成项数/安全库存总项数*10分。4.1.10．2品质评分：分为两块，来料品质得分为:合格批数/总批数*35,生产品质得分为：生产品质总分为15分，厂商来料在生产时的不良率每出现一次≥1.5%时，扣1分，最多扣15分。此数据由生产部门每天统计。厦门威利灯饰照明有限公司文件名称采购控制程序版次8.0文件编号WL-PD-09页码共4页第4页4.1.10．3交期评分：每周计划完成次数/当周进货总次数*3

7、5，结合生产、出货的状况给予评定。4.1.11未订立安全库存的供应商，其得分为：品质、交期得分之和*95/85+服务得分。4.1.12.评定级别：优等（A）：90分以上（含90分）、良好（B）：80－90分（含80分）、合格（C）：70－80分（含70分）、不合格（D）：70分以下。优等：可加量采购；良好：可持续采购；合格：1.减量采购（考虑开发新的供应商）；2.采购部发出整改通知单给供应商，厂商需切实落实整改措施。不合格：应淘汰，由采购填写《供方淘汰表》经经理以上核准取消供应商资格。此外，信誉不良、被