《内务部作业手册》word版

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1、成都欧嘉美工贸有限公司编号：OJM/GJ02-2009实施日期：2009/3/2内务部作业手册版号/修订状态：A/0页次：42/40目录0.1内务部作业手册修改控制1.0公司质量方针1.1公司质量目标1.2部门质量目标1.3内务部职责及权限1.4工作流程1.5内务部经理岗位职责、任职要求及权限1.6采购员岗位职责及任职要求1.7内部销售岗位职责及任职要求1.8售后服务协调员岗位职责及任职要求1.9库管员岗位职责及任职要求1.10内务部管理性文件1.11内务部员工考核制度1.12内务部表格汇总42成都欧嘉美工贸有限公司编号：OJM/GJ02-2009实施日期：2009/3/2内务部

2、作业手册版号/修订状态：A/0页次：42/400.1作业手册更改记录序号更改页码更改方式更改人/日期审校人/日期批准人/日期生效日期42成都欧嘉美工贸有限公司编号：OJM/GJ02-2009实施日期：2009/3/2内务部作业手册版号/修订状态：A/0页次：42/401.0公司质量方针品质为根专业为本顾客至上追求卓越1.1公司质量目标1）合同按期交付率≥90%；2）采购合格率≥99％；3）客户投诉率＜5％；42成都欧嘉美工贸有限公司编号：OJM/GJ02-2009实施日期：2009/3/2内务部作业手册版号/修订状态：A/0页次：42/401.2内务部质量目标部门名称质量目标统计

3、时限内务部1）报价准确率≥99％每季度统计2）货物运输差错率＜1％3）采购合格率≥99％4）货物按期到货率≥90％42成都欧嘉美工贸有限公司编号：OJM/GJ02-2009实施日期：2009/3/2内务部作业手册版号/修订状态：A/0页次：42/401.3内务部职责及权限1.3.1内务部职责1.3.1.1员工出勤考核参照公司考勤制度。1.3.1.2内务部工作人员必须注意公司客户信息、公司资源的保密性。1.3.1.3负责按照销售合同、采购申请单、销售预测、库存需求进行产品的采购计划、采购及委外加工。1.3.1.4负责对购进商品进行验收、检验、入库、发放、分类管理。42成都欧嘉美工贸

4、有限公司编号：OJM/GJ02-2009实施日期：2009/3/2内务部作业手册版号/修订状态：A/0页次：42/401.3.1.5负责货物的发运提取、库存盘点工作。1.3.1.6负责产品的返修及保修手续的办理。1.3.1.7负责配合相关人员进行销售报价、合同制定、合同执行。1.3.1.8负责客户信息资料、供货商信息资料的收集与建立。1.3.1.9负责产品资料的收集与订购。1.3.1.10负责提供供货商及相关部门要求的各类销售、采购报表。1.3.1.11负责销售合同、采购合同的管理。1.3.1.12负责供货商授信额度的申请工作。1.3.1.13负责采购发票的收取。1.3.1.14

5、负责ERP销售模块、采购模块、库存模块的使用。1.3.1.15负责向公司相关部门反馈信息。1.3.1.16完成公司领导交办的其它任务。1.3.2内务部权限1.3.2.1有权对所采购的产品质量进行判别。1.3.2.2有权拒绝未经评审合同的签订与执行。1.3.2.3有权决定三方产品供货单位、外协单位、货运单位。1.3.2.4有权补充10万元以内AB通用产品的库存。1.4工作流程1.4.1内务部工作流程客户、本公司销售人员访问（电话、传真、邮件、拜访）、售前咨询问题技术问题售后服务问题42成都欧嘉美工贸有限公司编号：OJM/GJ02-2009实施日期：2009/3/2内务部作业手册版号

6、/修订状态：A/0页次：42/40商务技术报价、货期回复与技术人员协调解决技术维修做销售合同OK按程序进行（2.2.2）销售合同由销售人员签字，相关负责人审批，盖章，传真给客户；合同回传后，录入ERP（内部销售）；包括重庆分公司，合同由总公司统一审批、编号；对未产生销售订单的报价单及时跟进，弄清原因，反馈给销售，让销售采取更为积极的手段根据销售合同付款条件订货；有预付款的要求预付款到账或见预付款汇款凭证订货，并根据付款凭证在合同上备注；无合同或合同未生效需预先订货的，需销售员提交采购申请单并由销售经理或总经理签字审批做采购订单订货，非常规产品原则上要货比三家，合同生效后录入ERP

7、；并及时确认供货商对订单的执行情况按销售合同预计交货期催促货物，保证合同被正常执行，并告知客户或相关销售将到货信息，通知客户付款和提货根据销售合同条款，对符合提货条件的货物请款、提货；特殊情况需相关销售人员提交申请并由销售经理和总经理签字审批42成都欧嘉美工贸有限公司编号：OJM/GJ02-2009实施日期：2009/3/2内务部作业手册版号/修订状态：A/0页次：42/40货物直发货物非直发内部销售成都库房重庆库房向客户确认（内部销售）验收（库管）验收（库管）正确与否，信息及时