内务部作业手册091218

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1、目录0.1内务部作业手册修改控制1.0公司质量方针1.1公司质量目标1.2部门质量目标1.3内务部职责及权限1.4工作流程1.5内务部经理岗位职责、任职要求及权限1.6采购员岗位职责及任职要求1.7内部销售岗位职责及任职要求1.8售后服务协调员岗位职责及任职要求1.9库管员岗位职责及任职要求1.10内务部管理性文件1.11内务部员工考核制度1.12内务部表格汇总0.1作业手册更改记录42序号更改页码更改方式更改人/日期审校人/日期批准人/日期生效日期1.0公司质量方针42品质为根专业为本顾客至上追求卓越1.1公司质量目标1）合同按期交付率≥90%；2）采购合格率≥99％；3）客户

2、投诉率＜5％；421.2内务部质量目标部门名称质量目标统计时限内务部1）报价准确率≥99％每季度统计2）货物运输差错率＜1％3）采购合格率≥99％4）货物按期到货率≥90％421.3内务部职责及权限1.3.1内务部职责1.3.1.1员工出勤考核参照公司考勤制度。1.3.1.2内务部工作人员必须注意公司客户信息、公司资源的保密性。1.3.1.3负责按照销售合同、采购申请单、销售预测、库存需求进行产品的采购计划、采购及委外加工。1.3.1.4负责对购进商品进行验收、检验、入库、发放、分类管理。1.3.1.5负责货物的发运提取、库存盘点工作。1.3.1.6负责产品的返修及保修手续的办理

3、。421.3.1.7负责配合相关人员进行销售报价、合同制定、合同执行。1.3.1.8负责客户信息资料、供货商信息资料的收集与建立。1.3.1.9负责产品资料的收集与订购。1.3.1.10负责提供供货商及相关部门要求的各类销售、采购报表。1.3.1.11负责销售合同、采购合同的管理。1.3.1.12负责供货商授信额度的申请工作。1.3.1.13负责采购发票的收取。1.3.1.14负责ERP销售模块、采购模块、库存模块的使用。1.3.1.15负责向公司相关部门反馈信息。1.3.1.16完成公司领导交办的其它任务。1.3.2内务部权限1.3.2.1有权对所采购的产品质量进行判别。1.3

4、.2.2有权拒绝未经评审合同的签订与执行。1.3.2.3有权决定三方产品供货单位、外协单位、货运单位。1.3.2.4有权补充10万元以内AB通用产品的库存。1.4工作流程1.4.1内务部工作流程客户、本公司销售人员访问（电话、传真、邮件、拜访）、售前咨询问题技术问题售后服务问题商务技术报价、货期回复与技术人员协调解决技术维修42做销售合同OK按程序进行（2.2.2）销售合同由销售人员签字，相关负责人审批，盖章，传真给客户；合同回传后，录入ERP（内部销售）；包括重庆分公司，合同由总公司统一审批、编号；对未产生销售订单的报价单及时跟进，弄清原因，反馈给销售，让销售采取更为积极的手段

5、根据销售合同付款条件订货；有预付款的要求预付款到账或见预付款汇款凭证订货，并根据付款凭证在合同上备注；无合同或合同未生效需预先订货的，需销售员提交采购申请单并由销售经理或总经理签字审批做采购订单订货，非常规产品原则上要货比三家，合同生效后录入ERP；并及时确认供货商对订单的执行情况按销售合同预计交货期催促货物，保证合同被正常执行，并告知客户或相关销售将到货信息，通知客户付款和提货根据销售合同条款，对符合提货条件的货物请款、提货；特殊情况需相关销售人员提交申请并由销售经理和总经理签字审批货物直发货物非直发42内部销售成都库房重庆库房向客户确认（内部销售）验收（库管）验收（库管）正确

6、与否，信息及时反馈给采购员不正确正供货商确正确制入库单（采购）制出库单，由内务经理审批后打印（内部销售）货物出库、包装、发运、ERP出库（库管）追踪客户收货情况并记录，及时把情况反映给内务经理（库管）督促销售人员收款（内务部经理、内部销售）42财务开票备注：1、在以上报价、签订销售和采购合同过程中所涉及的技术问题须由技术部相关人员核实并签字后方可进行。2、对于委外加工的工程，在签订采购合同时需由相关技术工程师确认技术指标或图纸并签字；加工完成后，需相关工程师出具验收报告，确认验收合格后方可付款。1.4.2维修流程客户、本公司销售人员访问（电话、传真、邮件、拜访）、售前咨询问题技术

7、问题售后服务问题商务报价、货期回复与技术人员协调解决技术维修做销售合同OK42按程序进行保内免费维修付费维修转由相关内部销售报价，按销售合同程序进行（客户着急，且有现货）正常程序维修相关销售填写《维修预先更换申请表》按RA规定制维修更换申请表按RA维修流程进行1.4.3采购流程42一、AB产品二、非AB产品三、外包、委外、其他销售订单（申请单）库存储备量市场预测RA采购政策采购计划内务部经理审批总经理全面掌握采购订单内务部经理审批采购资金申请内务部经理审批副总经理审批财务部支付货