（单位全称）部门决算分析报告

《（单位全称）部门决算分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、隆昌市档案局关于2016年部门决算公开编制的说明一、基本职能及主要工作（一）职能职责1.主要职能：隆昌市档案局（馆）属于参照公务员管理的事业单位，履行全市档案事业的行政管理和收集、保管、提供利用全市各级机关、团体、企事业单位、乡镇及个人重要档案两种职能。2.机构人员情况：2016年市档案局（馆）共有在职人员14名，其中实职领导4名（其中1人已调至人大，编制未办），退居二线主任科员1名，机关有退休干部4名，机关有公务用车1辆。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2016年我局服从组织安排调入领导干部1人。（二）2016年重点工作任务：（1）完

2、成年度档案接收的目标任务。（2）组织全县档案业务监督、指导、执法检查工作。（3）档案库房安全管理工作。（4）档案查阅利用接待工作。（5）做好档案馆爱国主义教育基地建设相关工作（6）做好重点档案抢救工作。二、部门概况隆昌市档案局（馆）属于参照公务员法管理的事业单位，共有4个内设机构：办公室、法教股、业务指导股、馆务股三、收支决算总体情况2016年隆昌市档案局本年收入合计607.05万元，其中：财政拨款收入607.05万元，占100%。2016年收入决算607.052016年隆昌市档案局本年支出合计533.58万元，其中：基本支出127.33万元

3、，占23.86%；项目支出406.26万元，占76.14%，年末结转与结余73.46万元。基本支出项目支出127.33406.26四、财政拨款收支决算情况隆昌市档案局2016年度财政拨款收支出总决算607.05万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加431.32万元，增长245%，增加原因主要是因为新馆建设、搬迁费及设备购置费用。2015年2016年175.73607.05五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出533.58万元，占本年支出合计的100%

4、。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加357.85万元，增长203.63%。2015年2016年175.73533.58（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市档案局2016年一般公共预算财政拨款支出533.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出525.88万元，占98.56%；医疗卫生支出7.71万元，占1.44%，年末结转和结余73.46万元。一般公共服务支出医疗卫生支出525.887.71（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务201（类）20126（款）2012601(项)、2012604（项）:

5、2016年决算数为525.88万元，完成预算242.21%。决算数大于预算数，主要原因是2016在职职工全年工资上调增加了行政运行费用和档案馆项目支出。2.医疗卫生与计划生育210（类）21005（款）2100501（项）、2100503（项）:2016年决算数为7.71万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出127.33万元，其中：人员经费118.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保

6、障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费9.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.0

7、8万元，完成预算48.89%，其中：本单位未涉及因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.47万元，完成预算7.46%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算41.43%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.22万元，下降51.1%，其中：本单位未涉及因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.03万元，下降48.1%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降3%。增减变动的主要原因为公务用车使用及公务接待减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度

8、“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位未涉及因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元，占15.26%；公务接待费支出决算2.61万元，占8