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1、宜宾市南溪区第一届人大第五次会议文件（17）关于宜宾市南溪区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告（书面）2016年1月7日在宜宾市南溪区第一届人民代表大会第五次会议上宜宾市南溪区财政局局长张毅各位代表：我受区人民政府的委托，向大会报告宜宾市南溪区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、关于2015年财政预算执行情况2015年，全区财政工作在区委的坚强领导和上级财政部门的正确指导下，在区人大的法律监督和大力支持下，全面贯彻区一届四次党代会精神，牢牢
2、把握稳中求进的工作基调，认真执行区一届人民代表大会第四15次会议批准的财政预算，切实履行财政职能，全面落实国家宏观调控政策，加大资金统筹力度，稳步推进各项财政工作，全区财政收入继续保持稳步增长，重点支出保障有力，财政收支预算任务圆满完成。（一）全区财政预算执行情况1．全区一般公共预算收支执行及其平衡情况2015年，全区一般公共预算收入完成78,318万元,为预算的100.51%，同比增长10.56%。其中：税收收入完成52,588万元，为预算的107.38%，同比增长6.74%；非税收入完成25,730万元，为预算的88.88%，
3、同比增长19.27%。税收收入占一般公共预算收入的67.15%。加上中央返还收入5,009万元、一般性转移支付收入75,421万元、专项转移支付收入49,106万元、转贷地方政府债券收入51,700万元（其中：新增一般债券5,300万元，置换一般债券46,400万元）、上年结转结余收入3,903万元，调入资金7,551万元（其中：政府性基金收入调入7,000万元，其他资金551万元），一般公共预算总收入为271,008万元。2015年，全区一般公共预算支出完成220,676万元，为预算的101.22%，同比增长5.70%。总收入减
4、去当年实际支出220,676万元、置换一般债券债务还本支出46,400万元（其中政府债券还本支出2,820万元）、上解上级支出1,139万元、补充预算稳定调节基金1,850万元后、年终滚存结余943万元，实现了财政收支平衡。152．全区政府性基金预算收支执行及其平衡情况2015年，全区政府性基金预算收入完成21,969万元，为预算的92.41%，同比下降63.20%，加上上级补助收入7,021万元，上年基金结余10,075万元，置换专项债券收入22,700万元，全区政府性基金预算总收入为61,765万元。2015年，全区政府性基金
5、预算支出完成28,516万元，为预算的103.29%，同比下降57.30%。总收入减去当年基金预算支出28,516万元,置换专项债券债务还本支出22,700万元，调出资金7,000万元，全区基金滚存结余3,549万元。3.全区国有资本经营预算收支执行及其平衡情况2015年，全区国有资本经营预算收入完成152万元，支出完成152万元，收入支出均为预算的100%。（二）区本级财政预算执行情况1．区本级一般公共预算收支执行及其平衡情况2015年,区本级一般公共预算收入完成75,039万元，为预算的100.82%，同比增长13.24%。其
6、中：税收收入完成51,516万元，为预算的107.55%，同比增长8.14%；非税收入完成23,523万元，为预算的88.68%，同比增长26.29%。加上中央返还收入5,009万元、一般性转移支付收入75,421万元、专项转移支付收入49,106万元、转贷地方政府债券收入51,700万元（其中：新增一般债券5,300万元，置换一般债券46,15400万元）、上年结转结余收入3,903万元，调入资金7,551万元（其中：政府性基金收入调入7,000万元，其他资金551万元）,区本级一般公共预算总收入为267,729万元。2015年
7、，区本级一般公共预算支出完成206,666万元，为预算的101.53%，同比增长6.61%。总收入减去当年实际支出206,666万元、置换一般债券债务还本支出46,400万元（其中政府债券还本支出2,820万元）、上解上级支出1,139万元、补助乡镇支出10,731万元，补充预算稳定调节基金1,850万元后，年终滚存结余943万元，实现了财政收支平衡。2．区本级政府性基金预算收支执行及其平衡情况2015年，区本级政府性基金预算收入完成21,967万元，为预算的92.82%，同比下降63.15%，加上上级补助收入7,021万元，上年
8、基金结余10,075万元，置换专项债券收入22,700万元，区本级政府性基金预算总收入为61,763万元。2015年，区本级政府性基金预算支出完成28,475万元，为预算的103.56%，同比下降56.59%。总收入减去当年基金预算支出28,475
