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1、宜宾市南溪区第二届人大第二次会议文件（18）关于宜宾市南溪区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告（书面）2017年12月20日在宜宾市南溪区第二届人民代表大会第二次会议上宜宾市南溪区财政局局长叶江涛各位代表：我受区人民政府的委托，向大会报告宜宾市南溪区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。一、关于2017年财政预算执行情况-14-2017年，全区财政工作在区委的坚强领导和上级财政部门的正确指导下，在区人大的法律监督和大力支持下，全
2、面贯彻区二届党代会精神，牢牢把握稳中求进的工作基调，认真执行区二届人民代表大会第一次会议批准的财政预算，切实履行财政职能，全面落实国家宏观调控政策，加大资金统筹力度，稳步推进各项财政工作，全区财政收入继续保持稳步增长，重点支出保障有力，财政运行情况总体良好。（一）全区财政预算执行情况1．全区一般公共预算收支执行及其平衡情况2017年，全区一般公共预算收入完成92,270万元（预计完成数，下同）,为预算（指调整预算数，下同）的108.85%，同口径同比增长8.5%。其中：税收收入完成40,000万元，为预算的73.35
3、%，同比增长7.51%；非税收入完成52,270万元，为预算的172.86%，同比增长5.75%。税收收入占一般公共预算收入的43.35%。加上上级补助收入134,071万元（包含中央返还收入9,125万元、一般性转移支付收入53,503万元和专项转移支付收入71,443万元）、地方政府一般债券收入40,050万元（包含置换一般债券19,300万元和新增一般债券20,750万元）、上年结转结余856万元、调入政府性基金3,500万元、调入预算稳定调节基金1,651万元后,全区一般公共预算总收入为272,398万元。2
4、017年，全区一般公共预算支出完成242,557万元，为预算的100.40%，同比增长5.42%。总收入减去当年实际支出242,557万元、地方政府一般债务还本支出19,320万元、上解上级支出1,157万元、补充预算稳定调节基金7,501万元后，年终滚存结余1,863万元，实现了财政收支平衡。2．全区政府性基金预算收支执行及其平衡情况-14-2017年，全区政府性基金预算收入完成50,504万元，为预算的123.65%，同比增长18.27%，加上上级补助收入457万元、上年结转结余1,679万元、地方政府专项债务收
5、入28,386万元（包含置换专项债券23,100万元，新增专项债券5,286万元）后，全区政府性基金预算总收入为81,026万元。2017年，全区政府性基金预算支出完成53,211万元，为预算的119.93%，同比增长16.41%。总收入减去当年实际支出53,211万元、地方政府专项债务还本支出23,100万元、调出资金3,500万元、上解支出3万元后，全区基金滚存结余1,212万元，实现了财政收支平衡。3.全区国有资本经营预算收支执行及其平衡情况2017年，全区国有资本经营预算收入完成208万元，为预算的100%，
6、加上上级补助收入933万元后，全区国有资本经营预算总收入为1,141万元。全区国有资本经营预算总支出完成1,141万元，为预算的100%，实现了财政收支平衡。4.全区社保基金收支执行及其平衡情况2017年，全区社保基金预算收入完成7,520万元，为预算的100%，加上上年结转结余11,089万元后，全区社保基金预算总收入为18,609万元。全区社保基金预算支出完成5,675万元，为预算的105.78%，收支品迭后年末滚存结余12,632万元，实现了财政收支平衡。-14-（二）区本级财政预算执行情况1．区本级一般公共预
7、算收支执行及其平衡情况2017年,区本级一般公共预算收入完成90,609万元，为预算的109.03%，同比增长7.22%。其中：税收收入完成38,758万元，为预算的100%，同比增长8.47%；非税收入完成51,851万元，为预算的116.91%，同比增长6.30%。加上上级补助收入134,071万元（包含中央返还收入9,125万元、一般性转移支付收入53,503万元和专项转移支付收入71,443万元）、地方政府一般债券收入40,050万元（包含置换一般债券19,300万元和新增一般债券20,750万元）、上年结转
8、结余856万元、调入政府性基金3,500万元、调入预算稳定调节基金1,651万元后,区本级一般公共预算总收入为270,737万元。2017年，区本级一般公共预算支出完成226,316万元，为预算的10.13%，同比增长5.55%。总收入减去当年实际支出226,316万元、地方政府一般债务还本支出18,968万元、上解上级支出1,157万元、补充
