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1、宜宾市南溪区第二届人大第一次会议文件（18）关于宜宾市南溪区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（书面）2016年12月14日在宜宾市南溪区第二届人民代表大会第一次会议上宜宾市南溪区财政局局长张毅各位代表：我受区人民政府的委托，向大会报告宜宾市南溪区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、关于2016年财政预算执行情况132016年，全区财政工作在区委的坚强领导和上级财政部门的正确指导下，在区人大的法律监督和大力支持下，全面贯彻区一届五次党代会精神，牢牢把握稳中求进的工
2、作基调，认真执行区一届人民代表大会第五次会议批准的财政预算，切实履行财政职能，全面落实国家宏观调控政策，加大资金统筹力度，稳步推进各项财政工作，全区财政收入继续保持稳步增长，重点支出保障有力，财政运行情况总体良好。（一）全区财政预算执行情况1．全区一般公共预算收支执行及其平衡情况2016年，全区一般公共预算收入完成82,283万元（未能完成年初预算85,347万元的主要原因是受营改增税率下降和分成比例减少，从而导致税收收入短收）,为预算的96.41%，同比增长5%。其中：税收收入完成35,117万元，为预算的59.86%，同比下降33.28%；非税收入完
3、成47,166万元，为预算的176.74%，同比增长83.31%。税收收入占一般公共预算收入的42.68%。加上中央返还收入5,106万元、一般性转移支付收入82,372万元、专项转移支付收入43,354万元、转贷地方政府置换债券收入189,200万元、上年结转结余收入1,892万元，调入政府性基金收入10,000万元，一般公共预算总收入为414,207万元。2016年，全区一般公共预算支出完成222,578万元，为预算的102.24%，同比增长0.84%。总收入减去当年实际支出222,578万元、一般债务还本支出189,220万元、上解上级支出573万
4、元、年终滚存结余1,836万元，实现了财政收支平衡。2．全区政府性基金预算收支执行及其平衡情况132016年，全区政府性基金预算收入完成37,749万元，为预算的117.97%，同比增长71.83%，加上上级补助收入1,767万元，上年基金结余2,263万元，置换专项债券收入44,700万元，新增专项债券8,000万元，全区政府性基金预算总收入为94,479万元。2016年，全区政府性基金预算支出完成34,234万元，为预算的114.70%，同比增长19.96%。总收入减去当年基金预算支出34,234万元,专项债务还本支出44,700万元，调出资金10,
5、000万元，上解支出3万元，全区基金滚存结余5,542万元。3.全区国有资本经营预算收支执行及其平衡情况2016年，全区国有资本经营预算收入完成160万元，为预算的100%；加上上级补助收入848万元，全区国有资本经营预算总收入为1,008万元，支出完成1,008万元，收入支出均为预算的100%。4.全区社保基金收支执行及其平衡情况2016年，全区社保基金预算收入完成25,266万元，为预算的100%；加上上年结余收入11,730万元，区本级社保基金预算总收入为36,996万元。支出完成21,068万元，为预算的100%，收支品迭后年末滚存结余15,92
6、8万元。（二）区本级财政预算执行情况1．区本级一般公共预算收支执行及其平衡情况132016年,区本级一般公共预算收入完成80,527万元，为预算的96.33%，同比增长7.25%。其中：税收收入完成33,899万元，为预算的107.34%，同比下降34.26%；非税收入完成46,628万元，为预算的89.65%，同比增长98.22%。加上中央返还收入5,106万元、一般性转移支付收入82,372万元、专项转移支付收入43,354万元、转贷地方政府置换债券收入189,200万元、上年结转结余收入1,892万元,调入政府性基金收入10,000万元，区本级一般
7、公共预算总收入为412,451万元。2016年，区本级一般公共预算支出完成207,221万元，为预算的102.43%，同比增长0.24%。总收入减去当年实际支出207,221万元、一般债务还本支出189,220万元、上解上级支出573万元、补助乡镇支出13,601万元后，年终滚存结余1,836万元，实现了财政收支平衡。2．区本级政府性基金预算收支执行及其平衡情况2016年，区本级政府性基金预算收入与全区一致，支出预算完成30,810万元，为预算的103.23%，同比增长8.12%。总收入减去当年基金预算支出30,810万元、专项债务还本支出44,700万
8、元、调出资金10,000万元、上解支出3万元，补助乡镇支出3,424万元后，区本
