大庆市幼教中心2016年部门决算公开.doc

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1、大庆市幼教中心2016年部门决算公开第一部分 大庆市幼教中心概况一、部门职责我中心在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：1.负责贯彻执行党和国家有关教育工作方针、政策和法律法规；指导、监督、评估和检查验收幼儿园全面贯彻教育方针及有关法规、制度的落实工作，协调各有关部门做好学前教育工作。2.拟订教育改革与发展规划及年度计划并组织实施；全面推进素质教育，承担杜绝小学化教育模式和加强幼儿德育教育责任；管理幼儿园教学、教研工作，督促、检查、指导教学大纲和教学计划的实施。3.指导幼儿园专业建设、科研建设、基地建设、教师培养培训和

2、基础能力建设。4.指导、监督幼儿园安全稳定工作；协调有关部门做好校园周边环境治理工作；负责幼儿教育信访工作。5.指导、监督幼儿园保健工作，拟定幼儿膳食食谱。6.负责外聘职工的聘用、调动及全体教职工考评奖励评定工作;负责幼儿教育收费管理工作。7.负责本部门教育经费统筹管理和编制部门预算(草案)；拟订教育经费筹措方案；管理所属幼儿园基建项目规划、协调各部门以及质量监测工作。8.负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导幼儿园开展信息技术教育教学工作。二、内设机构及下属单位内设机构：教学部、安保部、后勤部、人事部、财务部。下属单位：13个示范

3、幼儿园，1个0-6岁婴幼儿亲子园，1个物流采购中心。第二部分 大庆市幼教中心2016年度决算表《部门收支总体情况表》《部门收入总体情况表》《部门支出总体情况表》《财政拨款收支总体情况表》《一般公共预算支出情况表》《一般公共预算基本支出情况表》《一般公共预算“三公”经费支出情况表》《政府性基金预算支出情况表》（具体内容见附表）第三部分 大庆市幼教中心2016年度决算情况说明一、大庆市幼教中心2016年度部门预算执行总体情况说明2016年度收入总计7586.23万元（含年初结转结余），支出总计7586.23元（含年末结转结余）。2015年度收

4、入总计7021.63万元，支出总计7021.63万元，与2015年相比，收、支总计各增加564.6万元，增长8%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加,项目支出增加。（一）大庆市幼教中心2016年度收入决算6960.16万元，比上年增加150.16万元，增幅2.15%。其中1、财政拨款收入5602.38万元；（二）大庆市幼教中心2016年度支出决算7203.64万元，比上年增加816.64万元，上升11.33%。其中：1、教育支出5735.41万元；2、社会保障和就业支出953.12万元；3、医疗卫生与计划生育支出262.17万元

5、；4、住房和保障支出252.94万。二、大庆市幼教中心2016年度财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出总体情况大庆市幼教中心财政拨款支出5966.66万元，其中基本支出5341.53万元，占本年财政拨款支出89.52%；项目支出625.13万元，占本年财政拨款支出10.48%。。（二）财政拨款支出构成情况大庆市幼教中心财政拨款支出主要用于以下方面：1、教育支出4498.43万元；2、社会保障和就业支出953.12万元；3、医疗卫生与计划生育支出262.17万元；4、住房和保障支出252.94万。三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情

6、况2016年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算13.32万元，与上年同期持平。其中因公出国（境）费无数据；公务用车运行费13.32万元；公务接待费0元，公务用车购置费0元。四、政府采购支出说明2016年本部门政府采购支出总额348.9万元，其中：政府采购货物支出348.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。五、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。六、预算绩效管理工作开展情况说明本单位2016年未开展绩效评价工作。七、政府

7、性基金支出情况本年度无政府性基金支出第四部分名词解释一、财政拨款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事

8、业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。七、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。八、教育(类)支出：指政