大庆市龙凤区政协部门决算公开.doc

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1、大庆市龙凤区政协部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门职责二、内设机构及下属单位三、人员情况四、部门决算编报范围第二部分2016年度部门决算报表一、《部门收支决算总体情况表》二、《部门收入决算总体情况表》三、《部门支出决算总体情况表》四、《财政拨款收支决算总体情况表》五、《一般公共预算支出决算情况表》六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》七、《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》八、《政府性基金预算收支决算表》第三部分2016年度决算情况说明一、预算执行总体情况说明二、财政拨款支出情况说明三、关于“三

2、公经费”支出说明四、机关运行经费支出说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第一部分 龙凤区政协概况一、部门职责龙凤区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。二、内设机构及下属单位内设机构：龙凤区政协内设4个专委会和1个办公室，专委会分别为：经济委员会、提案委员会、社会法制委员会和科教文卫委员会。三、人员构成龙凤区政协有行政编制6人，实有行政人员6人，退体人员14人。四、部门决算编报范围2016年纳入预算单位部门决算编报范围的单位有1个：中国人民政治

3、协商会议大庆市龙凤区委员会。第二部分 龙凤区政协2016年度决算表《部门收支决算总体情况表》《部门收入决算总体情况表》《部门支出决算总体情况表》《财政拨款收支决算总体情况表》《一般公共预算支出决算情况表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》《政府性基金预算收支决算表》（具体内容见附表）第三部分 龙凤区政协2016年度决算情况说明一、龙凤区政协2016年度部门预算执行总体情况说明（一）龙凤区政协2016年度收入决算345.35万元，比上年增加11.27万元，上涨3.37

4、%。上涨原因是工资上涨。（二）龙凤区政协2016年度支出决算325.3万元，比上年增加344.26万元，下降5.5%，下降原因是节约开支，导致公用经费减少。其中：1、一般公共服务支出213.30万元；2、社会保障和就业支出78.55万元；3、医疗卫生与计划生育支出14.18万元；4、住房和保障支出18.85万。二、龙凤区政协2016年度财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出总体情况龙凤区政协财政拨款支出325.30万元，其中基本支出79.51万元，占本年财政拨款支出24.44%；项目支出245.79万元，占本年

5、财政拨款支出75.56%。（二）财政拨款支出构成情况龙凤区政协财政拨款支出主要用于以下方面：1、一般公共服务支出213.30万元；2、社会保障和就业支出78.55万元；3、医疗卫生与计划生育支出14.18万元；4、住房和保障支出18.85万。三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况2016年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算0万元，年初预算为0万元，与上年同期相比无增减变化。其中因公出国（境）费0万元，与上年同期相比无增减变化。公务用车运行费0万元，与上年同期相比无增减变化。公务接待费0万元，与上年同期相比无增

6、减变化。其中因公出国（境）团组数0组，人数0人；公务用车购置0辆，公务用车保有0辆；国内公务接待批次0次，人数0人。四、机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出213.30万元，比2015年减少30.57万元，降低12.56%。主要原因是：办公费减少。五、政府采购支出说明2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。六、国有

7、资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。七、预算绩效管理工作开展情况说明龙凤区政协收财政拨款345.35万元，支出325.3万元，用于工资41.03万元、办公经费14.64万元等等第四部分名词解释一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收

8、入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和