大庆市龙凤区文体新局部门决算公开.doc

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1、大庆市龙凤区文体新局部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、内设机构三、人员情况四、部门决算编报范围第二部分2016年度部门决算报表一、《部门收支决算总体情况表》二、《部门收入决算总体情况表》三、《部门支出决算总体情况表》四、《财政拨款收支决算总体情况表》五、《一般公共预算支出决算情况表》六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》七、《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》八、《政府性基金预算收支决算表》第三部分2016年度决算情况说明一、预算执行总体情况说明二、财政拨款支出情况说明三、关于“三公经费”支出说明四、机关运行经费支出说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产

2、占用情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第一部分  龙凤区文体新局概况一、部门职责    我局在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：（一）( 研究拟定并组织实施全区文化艺术、体育与新闻出版事业发展规划和年度计划，协调平衡文化事业、体育事业和新闻出版事业发展的比例关系。 （二）直接管理区属文化艺术、体育单位，归口管理全区文化体育系统社会团体的资格审查，研究、指导并组织开展文化体育事业单位的体制改革。 （三）归口管理全区性重大文化艺术和体育活动。  （四）研究拟定文化体育产业计划，协调文化体育产业发展及文化体育产业运行中的重大问题，指导区重点文化体

3、育设施建设，管理区级公共文化体育设施。　（五）归口管理文化市场，贯彻执行国家、省、市有关文化市场管理的政策、法律、法规，并指导实施；拟定文化市场发展规划，研究文化市场态势，指导、监督、检查文化市场稽查工作，整顿和规范文化市场秩序。　（六）负责对音像制品的零售、出租、美术品经营的审批和管理；负责对娱乐场所和互联网上网服务营业场所、营业性演出活动和演出场所的审核和管理，负责对音像制品放映单位的监督管理。　（七）管理社会文化体育事业，拟定社会文化体育事业发展规划并组织实施，指导、协调各类社会文化体育事业的建设与发展；协调全区性社会文化体育活动。二、内设机构及下属单位内设机构：办公室、艺术室

4、、稽查室、财务室    无下属单位   三、人员情况，区文体新局共有 编制：15人，   其中参照公务员法管理人员4人、 财政补助人员11人。实有人数为17人。    退休人员4人。  其他人员1人。四、部门决算编报范围2016年纳入预算单位部门决算编报范围的单位有一个：龙凤区文化体育新闻出版局。第二部分  龙凤区文体新局2016年度决算表《部门收支决算总体情况表》《部门收入决算总体情况表》《部门支出决算总体情况表》《财政拨款收支决算总体情况表》《一般公共预算支出决算情况表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》《政府性基金预算收支决算表

5、》（具体内容见附表）第三部分  龙凤区文体新局2016年度决算情况说明一、龙凤区年度部门预算执行总体情况说明（一）龙凤区文体新局2016年度收入决算372.31万元，比上年增加83.76万元， 增加22.5%,增加原因：人员经费增加。其中：财政拨款收入372.31万元； （二）龙凤区文体新局年度支出决算352.66万元，比上年增加65.56万元，增加18.6%，增加原因：人员经费增加。其中：1、文化体育与传媒支出271.89万元；2、社会保障和就业支出42.56万元；3、医疗卫生与计划生育支出18.7万元；4、住房和保障支出19.5万。二、龙凤区文体新局2016年度财政拨款支出决算情

6、况说明（一）财政拨款支出总体情况龙凤区文体新局财政拨款支出 284.9万元，其中基本支出 6217.3万元，占本年财政拨款支出76.23 %；项目支出67.7万元，占本年财政拨款支出23.76%（二）财政拨款支出构成情况龙凤区财政局财政拨款支出主要用于以下方面：1、文化体育与传媒支出204.2万元；2、社会保障和就业支出42.5万元；4、医疗卫生与计划生育支出18.7万元；5、住房和保障支出19.5万。三、关于“三公”经费支出说明2016年， “三公经费”公共预算财政拨款支出决算0万元，年初预算为0，与上年同期相比无变化，与上年持平。 其中因公出国（境）费0万元，占比0%，上年同期下

7、无变化，与上年持平。公务用车运行费0万元，占比0%，上年同期下无变化，与上年持平。公务接待费0万元，占占比0%，上年同期下无变化，与上年持平。其中因公出国（境）团组数0组，人数0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量0；国内公务接待批次0次，人数0人。四、机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出57.1万元，比2015年上升33.7万元，上升59%。主要原因是：为社区统一配备图书及文化活动用品增加，故经费增加。五、关于政府采购支出说明2016年政