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1、XX有限公司內部評審查檢表頁次：1/1受評審部門：生產計劃部日期：_____年_____月_____日評審者陪同人員序號稽核項目所見事實符合要求度對策表編號符合不符合1文件與資料,質量記錄保存是否完好?2部門人員是否了解質量方針及質量目標?3部門組織架構及職責與實際運作相符嗎?4部門人員是否有培訓,有記錄嗎?5各部門每日(或每周)生產排期表有執行嗎?6分發排單,有否使用《排單發出簽收表》?7若因突發性情況,須外發加工的怎樣安排作業?8生產部是否依《產量、質量跟單記錄表》跟進產量,質量達成狀況?9《修改
2、通知書》是否保存,是否為工程變更的依據?10插單時,是否依《緊急生產調度單》作業,是否及時依《每日生產排單》將變更內容重新安排,實際作業與文件相符嗎?11外發時有使用《外發加工單》嗎?12外發加工商的選擇,在生產計劃安排時有依據嗎?13對外發加工商是否進行評估?14是否有合格加工商名錄?13其它表格編號:F-0049-AXX有限公司內部評審查檢表頁次：1/1受評審部門：電腦部日期：_____年_____月_____日評審者陪同人員序號稽核項目所見事實符合要求度對策表編號符合不符合1部門人員是否了解質量
3、方針及質量目標?2部門人員的培訓如何,有記錄嗎?3文件資料的控制與管理如何?4部門內組織架構及職責與實際運作符合嗎?5電腦硬件是怎樣管理與維護的?6《電腦系統使用責任書》執行否,責任人有人事變動時如何處理?7電腦病毒怎樣防止,系統維護有效嗎?8《用戶權限料資料表》和《用戶帳號對照表》有執行否?9為保証資料安全,綱絡上的數據資料每星期進行備份,有執行嗎?10《資訊作業權限申請單》有否執行?11《資訊設備報修單》有否執行?12電腦系統控制程記錄的保存是否依《電腦系統使用管理制度》作業?13其它表格編號:F
4、-0049-AXX有限公司內部評審查檢表頁次：1/1受評審部門：印刷部日期：_____年_____月_____日評審者陪同人員序號稽核項目所見事實符合要求度對策表編號符合不符合1員工有否了解公司的質量方針,質量目標?2部門內各員工工作職責是否分明?3員工有否經過相關培訓?4質量記錄是否完好,清晰否?5部門內6S維持狀況如何?6作業指導書和操作指導書是否置于作業現場,生產人員作業是否依相應文件,這些文件均為有效版本嗎?7首檢怎樣進行?有記錄嗎?8生產是否依排單安排進行?9工場內良品與不良品有無明確標識,
5、不良品有無隔離,怎樣處置不良品?10機器設備保養有否按文件要求執行,有記錄嗎?11車間內溫濕度是否控制在15-25℃,60%±20%之間﹐是否有記錄?12其它表格編號：F-0049-AXX有限公司內部評審查檢表頁次：1/1受評審部門：光裱部日期：_____年_____月_____日評審者陪同人員序號稽核項目所見事實符合要求度對策表編號符合不符合1員工有否了解公司的質量方針,質量目標?2部門內各員工工作職責是否分明?3員工有否經過相關培訓?4質量記錄是否完好,清晰否?5部門內6S維持狀況如何?6作業指導
6、書和操作指導書是否置于作業現場,生產人員作業是否依相應文件,這些文件均為有效版本嗎?7有否執行首檢,有記錄嗎?8生產是否依排單安排進行?9工場內良品與不良品有無明確標識,不良品有無隔離,怎樣處置不良品?10機器設備保養有否按文件要求執行,有記錄嗎?11工作環境是否能滿足產品質量的需求?12其它表格編號：F-0049-AXX有限公司內部評審查檢表頁次：1/1受評審部門：啤機部日期：_____年_____月_____日評審者陪同人員序號稽核項目所見事實符合要求度對策表編號符合不符合1員工有否了解公司的質量
7、方針,質量目標?2部門內各員工工作職責是否分明?3員工有否經過相關培訓?4質量記錄是否完好,清晰否?5部門內6S維持狀況如何?6作業指導書和操作指導書是否置于作業現場,生產人員作業是否依相應文件,這些文件均為有效版本嗎?7有否執行首檢,有記錄嗎?8生產是否依排單安排進行?9工場內良品與不良品有無明確標識,不良品有無隔離,怎樣處置不良品?10機器設備保養有否按文件要求執行,有記錄嗎?11工作環境是否能滿足產品質量的需求?12刀模是怎樣管理的,是否符合文件要求?13刀模制作的依據是什麼?14其它表格編號：
8、F-0049-AXX有限公司內部評審查檢表頁次：1/1受評審部門：粘盒部日期：_____年_____月_____日評審者陪同人員序號稽核項目所見事實符合要求度對策表編號符合不符合1員工有否了解公司的質量方針,質量目標?2部門內各員工工作職責是否分明?3員工有否經過相關培訓?4質量記錄是否完好,清晰否?5部門內6S維持狀況如何?6作業指導書和操作指導書是否置于作業現場,生產人員作業是否依相應文件,這些文件均為有效版本嗎?7有否執行首檢,有記錄嗎?8生產是否
