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內部稽核紀錄表.doc

內部稽核紀錄表.doc

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1、內部稽核紀錄表稽核原因：□例行性稽核□特殊性稽核編號：日期：稽核日期：自年月日至年月日總頁數：稽核員負責稽核單位稽核員負責稽核單位稽核結果：請參考附件內部稽核報告。受稽核單位稽核項數OKNG受稽核單位稽核項數OKNG總計：稽核項數OK：NG：不符合率：%總結報告：管理代表：表單編號：A402000-2-003C-02

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