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1、XX有限公司倉儲與搬運管理程序文件編號:P-0028版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0028倉儲與搬運管理程序版本A頁次版次4修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准101.09.171將5.4.《原材料收、付、存明細表》改為《卷裝原材料收、發、存明細表》及增加《板裝原材料收、發、存明細表》(附表三十).202.07.152將5.8.坑紙、紙板、紙箱入庫控制:由生產部門將品檢員檢驗合格之產品挂上識別卡,並由品檢員貼上PASSEDLABLE,填寫《坑紙入庫單》(附表二十二)連同產品轉入坑紙倉,交由倉管員核對簽收.並由倉管員將簽收好的單據交由文員填寫《坑紙收、發、存明細表》(附表二十三)
2、,並對單據進行歸檔整理.更改為5.8.坑紙、紙板入庫控制:由生產部門在產品上挂上《識別卡》,並將產品置于坑箱部成品周轉區域,坑箱部綜合組---帳務員任《坑箱部生產日報表》和《分紙生產日報》中有關數據登記《坑紙收發存明細表》(附表二十三);紙箱入庫控制:由生產部門在產品上挂上《識別卡》,生產部門填寫好《坑紙入庫單》(附表二十二),並連同產品轉入成品倉,交由物控科倉管員核對簽收,倉管員憑《坑紙入庫單》登記《成品收付存明細表》(附表十九),同時交一份《坑紙入庫單》給電腦文員輸入資料庫.最后,倉管員和電腦文員分別對單據進行歸檔處理.將原5.10.坑紙、紙箱、紙板出庫控制:先由營業部開出《坑紙出倉通知單
3、》(附表二十八)交倉庫,倉管員依單發貨給調運科出貨員,並填寫《坑紙出倉單》(附表二十九)交出貨員簽收,然后將單交由文員填寫《坑紙、紙板收發存明細表》,同時對單據進行歸檔整理.更改為:5.10.坑紙、紙板出庫控制:客聯部開出《預算出貨表》(附表三十一)交運輸部和坑箱部綜合組各一份,運輸部出貨員憑此表開出《產品出貨領料單》(附表三十二)並坑箱部綜合組發貨員,發貨員依單將貨品從坑箱部成品周轉區送至出貨區交運輸部出貨員驗收,生產部部門向坑箱部領取物料須開具《領料單》,發貨員憑此單發貨並做好記錄,坑箱部綜合組發貨員將《產品出貨領料單》交綜合組帳務員登記《坑紙收發存明細表》,最后對單據進行歸檔.;紙箱出庫
4、控制:客聯部開出《坑紙出庫通知單》(附表二十八)交物控科倉管員,同時,開出《預算出貨表》交運輸部,倉管員按照實際發貨數填寫《成品出庫單》交運輸部出貨員簽收.物控科倉管員憑簽好的《成品出庫單》登記《成品收付存明細表》,同時交一份《成品出庫單》給電腦文員輸入資料庫.最后,倉管員和電腦文員分別對單據進行歸檔處理.注:將原《產品出貨領料單》取代《坑紙出庫單》.304.09.193將原5.11.3儲存高度限制改為…輔料類﹑成品類﹑坑紙及紙板﹑紙箱類﹐設定最高不超過2.5米﹐印刷板裝紙設定最高不超過4米﹐大炮紙﹑印刷卷裝紙設定最高不超過6米。404.10.1945.11.4.儲存期限的控制:按物資不同的性
5、質設定不同的儲存期限.輔助材料﹑大炮紙﹑印刷紙儲存期限為五年﹔化工類物料按供應商確定的有效期限儲存﹔成品類、坑紙/紙板類儲存期限為三年.不良品儲存期限為15天.對庫存實物儲存期限已超過規定期限﹐則通知品管部進行重檢﹐經全檢的合格品可延長使用期限﹐不合格品按《不合格品控制程序》作業處理.表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0028倉儲與搬運管理程序版本A頁次1OF6版次4目錄1.目的………………………………………………………2/62.范圍………………………………………………………2/63.權責………………………………………………………2/64.定義…………………………………………………
6、……2/65.作業內容…………………………………………………2/66.相關文件……………………………………………………6/67.附件…………………………………………………………6/6制作日期2001.05.15制作部門財務部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0028倉儲與搬運管理程序版本A頁次2OF6版次41.目的:為了加強企業物資管理,保証賬物一致及其在儲存和搬運過程中質量不受傷害,特制訂此控制辦法.2.範圍:本公司原材料、輔助物料、成品、半成品之儲存與搬運均適用.3.權責:3.1.物控倉務科:貨物的收、發控制及儲存;3.2.各相關部門:送貨入庫、領料、退庫.3.3.坑紙綜合組:
7、坑紙、紙板、紙箱的收/發控制、儲存、帳務處理.4.定義:4.1.原材料:大炮紙、印刷紙;4.2.成品類:本公司除坑紙、紙板、紙箱以外的所有產成品.5.作業內容:5.1.作業流程圖:(參見附圖一).5.2.原、輔材料的收貨:原、輔材料在入庫前必須由采購部提供《訂購單》或《請購單》給倉庫,倉管員將《訂購單》或《請購單》及送貨員提供的《送貨單》與貨物核對,進行簽收.若數量不符則以實際收貨數為准進行簽收,
