质量管理体系监督检查表

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1、质量管理体系监督检查表迎检单位代号检查内容工作要求及相关记录应得分实得分备注-质量目标管理总分461工程项目策划书开工前编制完成口单位技术负责人批准口22施工组织总设计开工前编制完成口单位技术负责人批准口23达标创优规划专项工程开工前口单位技术负责人批准口成立了创优组织机构口明确了创优职责和技术措施口分阶段制定了质量计划或保证措施口5质量责任制参建方建立了自身的质量管理网络口明确行政领导负责制和质量终身制口24质量体系质量管理，技术管理和质量保证的组织机构口项目经理（应与投标文件一致）口安全员口技术员口施工员口质

2、检员口电工口金属焊接及切割口电梯驾驶口起重机司机口起重司索、指挥口21驾驶口登高架设口爆破工口液压工口架子工口挖机口调试□专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证口专职管理人员和特种作业人员的数量能够满足质量管理的需要口桩机口5质量风险分析结合工程实际，对“四新”的应用进行质量风险分析，并提出培训、学习、管理的措施口强化过程16工程质量验收制度开工前口明确业主、监理、施工等在质量验收中职责与分工口四级验收（含业主方参加的）的工作流程和时限口明确质量验收执行的行业或国家标准口37工程质量事故调查报告制度开工前□按

3、照有关标准确定一般和重大质量事故分类的量化标准口发生基建质量事故时按照国家、电监会有关文件和神华福建能源公司规定的时限进行报告和调查口按照四不放过的原则进行事故调查，及时召开事故分析会口建立了质量事故台账口68工程文件管理制度明确工程文件包管理的责任口明确签署文件包中质量管理资料的工作流程口发布质量管理、分部试运管理等表格式样口核查执行质量管理有关资料的规范性口4二质量过程管理总分231开展各种质量活动，营造浓厚质量气氛定期召开质量管理工作会议口开展专题联合检查，加大对质量通病的整治力度口定期召开质量例会，总结和

4、安排质量管理工作，解决突出问题口质量例会应形成会议纪要口42二十五项反措及强制性条文是否制定计划口执行落实情况口83技术管理制度及实施调试大纲、作业指导书等按有关规定及时完成编审、批准口认真进行施工图会审、施工技术交底，并有记录，图纸会审出的问题应有反馈、落实口严格执行设计变更及材料代用制度口认真实施冬季施工措施和设备防冻措施，对实施情况进行检查口44物资、材料管理合格供货商资质、产品合格证、检验试验报告等及时报监理审批口乙购材料的检验试验应到有资质单位进行，出示的报告应规范、有效口施工单位应建立钢材跟踪管理台帐

5、、水泥跟踪管理台帐，能够可追溯口混凝土试验报告、回填土试验报告等齐全，其试样经过监理见证口45资格证书及人员上岗证书核查分包单位资质合格口土建和金属试验室资质证书合格，焊接、热处理、土建、电气试验人员资格证书齐全□计量设备检验合格，在有效期内口3三标准、规范和有关规定的执行总分81《火电建设工程重要文件及现行规章、规范、标准目录（05年A版）》执行情况《火电建设工程重要文件及现行规章、规范、标准目录（05年A版）》执行情况口从设计、施工两方面落实有关规定，并取得实效口建立防治房屋质量通病的责任制口8四资料管理总分

6、231档案管理档案管理负责制已建立，配有专人管理口竣工资料编制制度及竣工资料总目录等已编制发布口定期开展文件资料联合检查，提出的问题有记录并整改口32质量管理资料核查创优规划及质量管理制度，质量管理记录台帐口档案管理制度（含行政负责制）、竣工资料移交总目录等口图纸会审记录、设计变更等口基建期技术监督计划及记录口压力容器安全性能检验报告口四级验收项目划分表口已验收四级项目清单口各单位已完成四级验收单口监理旁站和见证记录口抽查作业指导书记审批情况：如汽机房平台、烟囱施工、汽机基座、锅炉钢架施工及汽包吊装、行车安装、化

7、学水安装、冬施措施等口103施工管理资料核查烟囱、汽机基座、大型设备基础、脫硫基础等钢筋跟踪台帐口混凝土试验报告、回填土试验报告、钢筋试验报告、砂石料报告、高强螺栓抽查检测报告等口阀门检修措施及记录。化学水设备现场检查报告口焊接质量检验记录。焊口无损检验及一次合格率统计表口工程质量监督站监检报告及问题整改签证口质量问题及处理记录。奖惩台帐口分部或单位工程开工报告及审批记录口焊接、热处理、金属检验、质检等人员的资质材料口烟囱、汽机基座、主厂房的沉降观测记录及沉降观测作业指导书口烟囱过程测量记录、大板梁测量记录、行车

8、轨道测量记录口10受检项目负责人：检查组成员：说明：1.检查应现场和内业相结合，文件资料通过抽样的方法进行检查，抽样数量不少于该种文件总数的10%,且不应少于5份；如果该种文件总数不超过5份的，则应全部检查。2.检查发现有错误的，每种错误扣减该检查项分值的10%,以此类推，扣完为止。3.检查人员扣分吋应简要说明扣分的原因。4.检查采取现场打分的形式，检查表经检查组成员、受