工程方案_体化管理体系内审、安全质量监督检查表（定稿）

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1、内审检查表一体化管理体系内审、安全质量监督检查1、工程项目质量管理体系审核及监督检查表序号审核检杳内容审核检查方法工程概况及目前的进展情况。听取项H汇报和现场检查项目组织机构的设置和职责查书面职责分工文件，通过日常工作记录核实的合理性和充分性。项目部口常运实际工作是否保证了相关职责的落实.项作程序是否明晰。目项1=1部资源的保证能力（人、1概机、料），能否满足工程进展及合査项H主要岗位人员上岗证、人员台帐、设备台帐、工程材料统计台帐。况同要求。架子队建设和外部劳务的选查劳务队合同台帐、合同文本、验工计价合、择，材料设备是否实行了招标采其他采购合同等。购。有无

2、质量安全环保事故发生，忖前尚冇哪些薄弱环节，计划采取何种措施。査业主、监理往来文件。1、原则要求：布局合理，环境整洁，物流有序,标识醒目。现场施工管理1、办公、施工牛产场地和牛活房屋是否符合集I才I公司企业文化建设要求。2、结合现场文明施工查工作环境、池工环境保证质量、安全和环保的适应性。2、基本标准：一通（道路平整畅通、交通标识明显）、二无（无砖头、木材头、钢筋头、焊接头、电线电缆头、管子头、钢材头，无砂底、碎石底、灰底、砂浆底、垃圾废土底）三整齐（钢材、水泥、砂石料等材料按规格、型号、品种堆码整齐；机械设备、车辆摆列整齐）四清洁（施工现场清洁；道路环境清

3、洁；机具设备清洁；现场办公室、休息室、库房内外清洁）、五不漏（不漏油、漏水、漏风、漏气、漏电）。3、现场标牌：在施工现场明显地点设置醍目的“四牌三标”，即工程告示牌、责任划分牌、质量标准牌、安全标准牌；确保工期标语、确保安全质量标语、保护环境等宣传鼓动标语。特别是城市就工现场I韦I挡是否符合当地政府和业主的要求。4、室内布置：现场办公室或值班室，墙面应悬挂（张贴）现场总平面布置图、就工形彖进度图，组织机构、工作职责、工作制度。5、队伍形象：施工作业人员的着装、安全防护用3.T.程实体质量施工过程操作要符合规范要求，工程实体观感质量要好。1、过程抽査：抽查部分

4、正在施工工点的现场计量、标识、操作方法、成品保护等与质量控制有关的工序，是否符合规范要求。2、功能性检查：对部分己完工程实体进行实测实量，检查项日和方法均以行业《工程质量验收标准》中规定标准为依据，当检测项1=1过多时，优先选择重要项每项的检测点数不少于《验标》中的要求。3、观感检查：根据《工程质量验收标准》对己完工程进行外观检查。1、了解工作人员职责，人员组成，分析判断其充分性，有无交叉或三不管现象。1、职责、权限是否明确。2、与负责人交谈，了解工作内容，从而评价其各部2、各级人员对自身工作的相关职业和权限的实现情况。门职接口关系与业务接系方式和途径3、与

5、工作人员交谈，了解其对本身职责和权限4责、是否清晰。的了解情况。人员3、各岗位人员工作能力的适应4、特种人员（电工、焊工、起重工、架了工、管理状况及持证情况。场内机动车司机、爆破匚）、质检人员、材料人员、4、教育培训的实施。试验人员、测量人员持证上岗情况。5、岗前培训记录。所确定的质量目标是否在各层5H标次和部门进行了分解并文件化，H1、部门刀或周工作计划。管理标内容是否具体、便于测量和评2、工作计划的实施、考核和评价。价。1、与质量、环境、安全相关文件的发放、回收、归档、销毁。1、査收发文登记，抽三个看其审批、发放、评2、标准、规范、图纸、施组的审、归档、

6、呈阅、处理是否规范。6文件控制。2、查看《有效文件目录清单》，看相关场所是控制3、外来文件、行政文件的控制,否有所需文件有效版本。是否政令畅通。3、抽査图纸、标准、规范、施组分发与传递情4、适用场所岗位是否都获得适况。用文件的有效版本。1、合同交底资料是否齐全。冇无环保方面的要求。1、和关合同交底：设计、机关、2、施组及其他补充文件的编制、审批情况。内容工程业主。应涉及过程、文件和资源的需求、监测规定、记录施T7的策2、项目实施策划：施组、辨识要求等。与评价清单、1=1标、指标、管理方3、项目施工方案预控。每一道工序是否编制详细划案。劳务方而的安排。的施工方

7、案或作业指导书。是否经项H长或总工审批。8合同管理1、项1=1对业主要求的进行评审。2、项日对介同、业主要求的理解，是否满足追求"顾客满意”的宗旨，是否与质量方针、H标的要求相结合。1、招、投标文件记录是否齐全，査评审记录关于质量的要求是否全部澄清。2、查合签订前，承诺兑现与履约能力评审及措施记录。3、合同学习及设计交底记录。1、施工中参加业主工程例会，对业主或监理通知是否建立渠道与顾客进行联系，要求是否及时回复、落实。顾客9沟通以便就工中满足顾客要求、了解顾2、质量投诉及其处理情况，冇无失信形为。客需求及学握其满意度情况。3、査就工或管理过程与业主、其他和

8、关方的通报、公示、报批记录。10设计变更的控制变更设