台资企业的生产管理体系

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1、JIANGXIGREATSOURCEDISPLAYTECH.CO.，LTD.流程权责说明备注台企物控流程接到订单客户业务部业务部生管主管当有客户耑要木公司产品时，山客户传真、E-MAIL到本公司业务部相关业务员处业务部相关业务员在接到客户订单后，应立即汇同生管主管参照公司《华产能力负荷表》进行生产能力评估，如订单要求不在本公司生产能力的范围内，则由业务员回传给客户重新协商，如评估0K则山业务员制订成业务订单0Kk仓储课采购部制造工作令SB采购单1公司各相关部门资材课生管课仓储课物控员生产计划员生产计划员生管课课长资材部经理••••«•••••••«••••••••»•••

2、•总经理或副总经理采购部采购员采购部主管业务订单需经业部主管审核总经理批准后生效，并下发到公司各相关部门订单下达后，由资材部进行订单生产计划处理及物料计划处理.资材部又包含生管课及仓储课两个了部门生管课又包含物料控制组及生产卟划组订单到达物控员手上后，由物控员根据订单数虽要求及査仓库物料库存数及成品库存数后按生产标准损耗率并根据BOM清单列出<<物料请购洁单>>.并按《生产周计划表》生产时间同步安排物料进仓时间。并要求物控员及时有效的跟进物料进度.生产计划员在接到业务订单后首先把生产屮所有订单做一个生产月计划表，并做出生产周计划表，如生产计划与业务耍求冇冲突时应及时与业务

3、相关人员勾通协调此流程为一般生产情况，不包括痛1品第一次投卢，新品投产列入新品幵发流程中审批权限此步最重要的是对请购物料的管控及物料采购进度的跟踪、跟催月计划表作为公司生产安排的总计划，周计划则力实际生产安排的计划表生产计划员根据生产周计划制作《制造工作令》，下《制造工生产数里的准确，作令》吋需要扣除合格之库存成品扣库存<<物料请购单>>及《制造工作令》需经生管课课长核对，资材部经理审核，如审核末过，需重走流程.<<物料请购单>〉《制造工作令》需经总经理或副总经理批准后方为有效.<<物料请购单>>经批准后发往采购部，作为采购物料之依据.<<物料请购单〉〉到达采购员手上时,

4、采购员应根据<<合格供应商>>资料查找相关供应厂商，并根裾《物料请购单》列出<<采购单〉<<采购单>>首先山采购部主管依据物控组开出的《物料请购攀》核对，并耑核对单价.物料数量、规格、需求时间的审核工业批准权限«采购单》的制订依据《采购单》的核对副总或总经理<<采购单〉〉必须经总经理或副总经理签名或盖章方可生效.《采购单》的批准权限供应商回签鵰緬敏MJIANGXIGREATSOURCEDISPLAYTECH.CO.，LTD.供应商<<采购单〉>经批准后以传真的方式发往供应商供应商在收到传真之<<采购单>>后应核对物料名供应商称，规格，单价，交期，数量等，如无异议应在最短的

5、时fHj内签字后回传，此时，订单合同生效，如供方有异议，应及时联系采购员协商处理，采购员跟踪、S艮在传真<<采购单>>后应电话跟踪情况，催供方生产物控组H乂个斗迅_货物做账制造工作令仓库暂存仓库备料首件确认补料流朽生产进行生产异常处理供应商品管供应商生产的物料必须首先经过其本;/的品检检验，并要求送货吋提供《出货检验合格报告》供应商应按我司的交货进度表准时交货（提前4-8小供应商时），要求《送货单》首先经物控员签字认可，以便物控员及吋掌握进料情况.QC收料组仓储课课长相关仓库供方检验掌料时进随及控辦供应商送货耑首先经我方进料检验人员检验，合格方可进仓，不合格按<<不合格物

6、料处理办法>>处理.经IQC检验合格的物料山资材部收料组办理入库手续，并清点数量，核对<<送货单>>与实物数量是否一至，并核对<<采购单〉〉，检查物料品名，规格，数量等是否一至，如不符，及时通知采购部采购员处理，如-至，则开《进仓单<<进仓单>>需由仓储课课长签字核准后方可生效，并作为供应商送货进仓之依据.<<进仓单>>审核后一联送往记账员处输入电脑做账，一联送财务；<<进仓单>>另一联与货物一起移交仓库，由仓库管理员及搬运组人员摆放到指定位罝，并由仓库管理员根据《进仓单》做手工账.相关仓仓库管理员根据生管物控部K达的《制造工作令》库上的物料清单进行备料仓库备料员€制程P

7、质H生品程师仓库备好料后由备料员将所备好的物料按《制造工作令》所安排的牛.产时间提前两小时将物料送到相关生产现场并与生产线物料员进行移交，生产线物料员首先清点产品所需物料怡况，如无异常则由拉长安排生产线制作1〜2个样机，并首先自行检验，然后送品管部制程工程师检验，用于确认物料情况及品质情况，以及生产工艺情况，当首件确认OK后，按《制造工作令》上线时间安排安排上线生产，格及理合料处ff不物时程单、账、物一致一物一卡制定点定位先进先出发料制生发良“少中不m减产生的序序理程程处料废常序补报异程补料流程出货检验进仓4出货JIANGXI