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1、.内审检查表编号：YF-8.2.2-03A/0NO受审部门管理层部门主管彭立江审核员/审核时间/2013.3.2标准条款审核内容及方法记录审核结果4.1公司建立的QMS运行情况按公司实际实际情况建立了QMS，包括策划管理活动，资源管理，产品的实现，测量监视活动和识别QMS与产品的实现过程；确定组织机构，制定各部门/人员职责和权限；编制质量手册各程序文件，编制技术文件，工艺文件和检验文件；明确产品需要/试验活动，确定QMS需要的监视和测量活动；通过措施以实现持续改进。符合是否识别外包过程我公司无外包过程符合4．2．1编制了哪些QMS文件编制的质量手册和文件控制程序，记录控制程序，内
2、部审核控制程序，不合格品控制程序，纠正/预防措施控制程序等15个程序文件以及第三层次文件。符合质量方针、质量目标是否形成文件质量方针、目标已形成文件,编制在质量手册内,同质量手册一样管理,质量方针:以质量求生存,以信誉求发展。符合4．2．2质量手册形成过程A版质量手册，编号是YF-QM-A，发布于2011年3月15日，实施日期是3月20日,由管理者代表组织编制,总经理批准发布.手册引用了程序文件和第三层次文件。符合QMS范围是否明确我公司QMS的范围是：电流保护器的生产。符合-..内审检查表编号：YF-8.2.2-03A/0NO受审部门管理层部门主管彭立江审核员/审核时间/201
3、1.3.2标准条款审核内容及方法记录审核结果5.1通过哪些活动体现管理承诺制定质量方针及目标、进行管理评审、配备必要的资源、在公司内部进行满足顾客和法律法规要求的重要性的教育和传达等。符合5.2如何体现以顾客为关注关注焦点认识顾客的重要性，关注顾客的不满意情况，收集顾客意见，每年进行一次顾客满意度调查，对顾客的订单、合同进行评审，满足顾客要求。符合5.3质量方针是否于企业宗旨一致我公司制定的质量方针与我公司的发展方向、经营宗旨一致,包括了满足QMS要求和持续改进有效性承诺,为评价质量目标提供了框架.符合是否在公司内贯彻在公司内通过培训、布告、宣贯、考核等方式让全体员工了解质量方针
4、。符合5.4.1是否制定部门质量目标,如何制定根据公司总质量目标,制定了部门质量目标,制定时考虑产品要求所需的内容,与质量方针、目标保持一致,并可实现、可测量.符合5.4.2如果QMS变化将如何策划明确职责,确定所需的活动,明确输出要求,按照标准4.1的要求;尽量保持原QMS的一致通过性。符合是否保持质量计划生产时,编制了质量计划,现在无新产品、项目、合同执行,无新计划。符合5.5.1制定的部门职责,总经理主要职责有哪些现有质量手册里明确了各部门/人员的职责和权限,经理的职责是:贯彻执行国家有关法律法规,向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;制定、批准、实施质量方针、目标;以
5、顾客为关注焦点,确保顾客的要求得到确定并予以满足;按ISO9001标准要求策划、建立的质量管理体系均无变化;组织机构中规定各职能部门职责、权限和相互关系均保持一致;提供足够的资源,确保产品和服务满足顾客、有关法律法规及持续改进的要求;主持管理评审,评价质量管理体系的适宜性、有效性;任命管理者代表、职能部门主管.符合-..内审检查表编号：YF-8.2.2-03A/0NO受审部门管理层部门主管彭立江审核员/审核时间/2013.3.2标准条款审核内容及方法记录审核结果5.5.1各部门职责和权限如何明确通过组织机构图、职能分配表、任命书、程序文件、质量计划等方式明确各部门/人员职责和权限
6、,要求全体成员分工不分家,各司其职、共同进步。符合5.5.2是否任命管理者代表,其职责和权限规定是否规定未对管理者代表进行书面形式的任命，只有口头任命。不符合5.5.3内部沟通情况内部沟通的形式有:会议、通告、布告、文件等;有关技术问题都用文件形式传达,管理方面涉及程序方面也是用文件形式,其它方面是口头传达.符合5.6管理评审如何策划、控制质量手册里规定:一般情况一年至少进行一次管理评审,由总经理主持召开,管理评审会议内容:评审QMS的适宜性、充分性、有效性.明确管理评审输入要求;审核的结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能的变
7、更、改进建议等.明确管理评审输出要求:QMS及其过程有效性的改进、产品的改进、资源需求等方面.并规定了保留管理评审有关记录.符合6.1为QMS运行提供了哪些资源为QMS运行提供了包括管理人员、技术人员和检验人员等人力资源,包括加工设备、检验设备和工作场地等基础设施,包括照明、通风、安全等工作环境.现有的资源基本能满足QMS的运行及顾客要求、法律法规要求.符合8.1确定哪些监视、测量、分析和改进过程有产品实现、体系运行、持续改进等方面,并规定了一些统计技术及应用方法、应用范围等均在
