管理评审 内审员(慈溪思泽).doc

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1、管理评审计划记录编号：YF-5.6-01No管理评审目的评价新建立的质量管理体系运行的符合性（适宜性）、充分性和有效性。评审会议时间2013．4．25主持人彭立江管参加评审的部门/人员管理者代表、技检科、办公室、供应科、销售科、生产科、车间的主管领导。管理评审内容1、评审我公司建立的质量管理体系包括质量方针、目标的适宜性、充分性、有效性以及资源的适宜性。2、评审我公司新建立的质量管理体系的实际运行情况。应准备评审的资料1、管理者代表准备质量管理体系运行情况和内部审核报告；2、技检科准备纠正措施的报告；3、销售科准备顾

2、客满意度调查情况汇报；4、技检课准备产品质量状况的报告；5、生产科准备产品实现情况的报告；6、办公室准备质量方针、目标实现情况的报告；7、其他部门报告各自部门需要解决的有关体系、产品实现、产品质量等方面问题。备注管理评审报告文件编号：YF-5.6-03No管理评审目的评价新建立的质量管理体系运行的符合性（适宜性）、充分性和有效性。评审会议时间2013..4.25主持人彭立江会议参加人员管理者代表、技检科、办公室、供应科、销售科、生产科、车间的主管领导管理评审内容：1、管理者代表汇报质量管理体系建立、实施等情况，见管理

3、代表者汇报，附件1；2、管理者代表报告质量方针贯彻情况：我公司的质量方针制订合理，是我公司质量宗旨，表明了我公司以后质量工作方向；质量方针制订后办公室进行了宣传贯彻，张贴在办公场地、生产现场，并通过培训让每位员工知道、理解质量方针的含义，使员工明白自己从事的工作与工公司产品质量息息相关。我公司的质量目标制订切合实际，是在前几年质量检验结果基础确定的，体系运行以来最终产品一次检验合格率达到95%、顾客投诉处理率达到。3、内审员汇报质量管理体系内部审核情况：我公司按照ISO9001标准新建立的文件化的质量管理体系基本得到

4、实施，具有符合性、充分性和有效性。为顾客提供满意产品的能力被加强，已初步具有防止不合格发生的能力和具备持续改进的机制。审核过程中，我公司在体系策划方面、管理职责方面做得比较好。主要问题在于贯彻执行不到位，检查力度不足，表现在：员工的质量意识有待提高、生产现场的管理没有发生达到现场管理要求、流程产品的标识工作还须加强管理，现场生产设备上监测仪器的管理不到位等方面。生产科的工作量较大，设备安装、调试、验收、试生产等，有顾此失彼的现象。主要成效：1、我公司已按照ISO9001标准建立、实施了质量管理体系；2、以顾客为关注焦

5、点的意识在管理层得到深化；这次质量管理体系建立、实施管理层投入了大量的精力；3、我公司的质量管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；4、生产计划完成率达到100%；5、基础管理得到加强，员工的参与意识有所提高。在质量管理体系建立、实施过程中，办公室、采购科、销售科的工作第1页，合计2页。续QR-03-03（A）记录认真、努力，做得较好，成效显著。不符合项已纠正，并已经验证，均得到有效实施。纠正措施完成情况详见《不符合报告》；4、技检科汇报体系运行以来产品质量分析及部门工作情况，详见附件2；5、销售科汇报顾客满

6、意度调查分析情况，顾客投诉处理率达到100%，顾客满意度调查情况详见附件3；6、生产科汇报体系运行以来产品实现过程质量分析及部门工作情况，详见附件4；7、各部门汇报的其他问题：大家一致认为还要继续学习标准、手册，在工作中经常发生理解不充分情况，建议办公室组织关于手册、程序应用方面的培训；生产部对员工进行工艺要求、操作技能培训。8、总经理总结：经过以上评审，我公司已按照ISO9001标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施结果表明我公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、有效和充分的，能预防不合格品发生和持

7、续改进来满足顾客要求，包括符合法律法规要求，能贯彻执行工公司的质量方针，实现工公司的质量目标，具备向第三方申请认证注册的条件。但从内审情况分析，我公司在培训方面、人力资源方面、数据分析、预防措施方面尚有差距，应为改进重点。改进要求1、对质量手册、程序文件进行培训，提高执行者的理解能力；2、对工艺要求、操作技能进行培训，提高员工的操作能力；3、加强生产现场管理。管理者代表意见1、我公司建立的质量管理体系和确定的质量方针、质量目标是充分的、适宜的和有效的，具备向第三方申请认证注册的条件。2、请办公室在安排一次以上质量手册

8、、程序文件培训和工艺要求、操作技能进行培训；3、对生产现场管理加大力度，由生产部具体组织实施；4、质量部、办公室应在数据分析、预防措施等方面加强合作，寻求我公司质量管理体系改进机会。管理者代表/日期：总经理意见第2页，合计2页。附件1质量管理体系运行情况报告我公司按照ISO9001标准建立的文件化的质量管理体系的文件包括：质量手册：她是我公司质