海南省东方市感城中学2017年度

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1、海南省东方市感城中学2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（

2、五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明511（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1111一、部门概况（一）部门职责实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育及相关社会服务。（二）机构设置纳入东方市感城中学2017年度部门决算编制范围的本级预算单位：无下属二级单位二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财政拨款收入支出决算总表

3、（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）11三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计1598.77万元，与2016年度相比，收入、支出总计减少88.04万元，下降5.2%。主要原因：是减少大型修缮、减少项目建设；二是人员减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计1570.98万元，其中：财政拨款收入1567.2

4、2万元，占99.76%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.76万元，占0.24%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1515.31万元，其中：基本支出1265.62万元，占83.52%；项目支出249.70万元，占16.48%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计1570.98万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计减少79.61万元，下降4.82%。主要原因：一是减少大型修缮、减少项目建设。二

5、是人员减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况112017年度一般公共预算财政拨款支出1507.32万元，占本年支出合计的99.47%。与2016年度相比，财政拨款支出减少64.19万元，下降4.08%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1507.32万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1148.92万元，占76.2%；社会保障和就业（类）支出150.48万元，占9.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出121.44，占8.06%；住房保障（类）支出86.48万元，占5.

6、75%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为1398.43万元，支出决算为1515.31万元，完成年初预算的108.36%。其中：（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为992.64万元，支出决算为1155.73万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年基本工资标准调整导致人员经费增加；二是中央义务教育专户下达公用经费，该经费是上级专款。（2）社会保障和就业（类）年初预算为189.55万元，支出决算为150.48万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员

7、调动减少导致经费减少。（3）医疗卫生与计划生育（类）11年初预算为120.17万元，支出决算为121.43万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年基本工资标准调整导致人员经费增加；二是中央义务教育专户下达公用经费，该经费是上级专款。（4）住房保障（类）年初预算为96.07万元，支出决算为86.47万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动减少导致经费减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出1265.46万元，其中：人员经费1260.08万元，主要包括：基

8、本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活