海南省东方市乡镇卫生院财务管理中心2017年度

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1、海南省东方市乡镇卫生院财务管理中心2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）

2、支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明510（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1110一、部门概况（一）部门职责为加强乡镇卫生院的财务管理提供准确的会计信息，负责乡镇卫生院收支、固定资产、库存物质核标等财务管理与监督工作。（二）机构设置纳入东方市乡镇卫生院财务管理中心2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括

3、：1.东方市乡镇卫生院财务管理中心部门（本级）二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）10（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2

4、017年度收、支总计131.62万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少2.14万元，下降1.59%。主要原因是财政拨款收入减少。 （二）收入决算情况说明本年收入合计111.55万元，其中：财政拨款收入111.42万元，占99.88%；其他收入0.13万元，占0.12%。（三）支出决算情况说明本年支出合计106.92万元，其中：基本支出87.89万元，占82.2%；项目支出19.03万元，占17.8%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计131.49万元。与2016

5、年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2.14万元，下降1.61%。主要原因是财政拨款收入减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出106.92万元，占本年支出合计的81.23%。与2016年度相比，财政拨款支出减少6.65万元，下降5.85%。102.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出106.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出16.87万元，占15.77%；医疗卫生与计划生育支

6、出（类）支出84.1元，占78.65%；住房保障支出（类）支出5.94万元，占5.58%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为89.4万元，支出决算为106.92万元，完成年初预算的119.59%。其中：（1）社会保障和就业（类）　年初没有预算安排，支出决算为16.87万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有安排预算，决算支出是医疗卫生和计划生育支出安排。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为89.4万元，支出决算为84.1万元，

7、完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。　（3）住房保障（类）　年初没有预算安排，支出决算为5.94万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有安排预算，决算支出是医疗卫生和计划生育支出安排。10（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出106.92万元，其中：人员经费95.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和

8、家庭的补助支出。公用经费11.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为0万元。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度