2018年度温县移民安置局预算公开.doc

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1、2018年度温县移民安置局预算公开目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、机关运行经费十、国有资本经营预算收支情况表第一部分温县移民安置局概况一、主要职能(一）机构设置情况温县移民局归口预算管理单位人员共有编制

2、13人，其中：参照公务员管理编制6人，事业编制5人，在职职工11人，离退休人员7人。内设3个职能科室，分别是：办公室、财务计划科、规划安置科。（二）部门职责1、负责贯彻国家开发性安置移民方针，落实移民安置的有关政策、规定、办法。2、负责大中型水库后期扶持资金发放工作。3、负责大中型水库后期扶持结余资金项目和库区基金项目的规划编制、项目立项、招投标、实施和验收工作。4、负责上级下达各类资金的申报立项、招投标、实施和项目验收工作。5、负责移民生活、生产及工程占地征用，协调工程项目实施中工程施工单位与地方

3、有关部门的关系，及时处理移民安置中的各种纠纷。6、负责加强移民技能培训工作。7、负责遗留问题处理工作。二、部门预算单位构成办公室规划科财务科第二部分2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明温县移民安置局2018年收入总计69.76万元，支出总计69.76万元，与2017年相比，收、支总计各减少0.76万元，减少1%。主要原因：人员经费减少。二、收入预算总体情况说明温县移民局2018年收入合计69.76万元，其中：一般公共预算合计69.76万元，本级财力69.76万元，非税收入0万元，

4、上级转移支付收入0万元，其他收入0万元；政府性基金收入0万元。三、支出预算总体情况说明温县移民局2018年支出合计69.76万元，其中：基本支出68.76万元，占比为99%；项目支出1万元，占比为1%。四、“三公”经费支出预算情况说明温县移民局2018年“三公”经费预算为0.05万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年预算数保持一致。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费0万元。（三）公务接待费0.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与

5、2017年保持一致。五、政府性基金预算支出预算情况说明我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。六、国有资本经营预算支出预算情况说明我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年机关运行经费预算5.16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。（二）政府采购支出情况2018年无政府采购预算。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明1.2017年,我单位对0个项目进行了预算绩

6、效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为69.76万元，其中人员经费支出63.6万元，公用经费支出5.16万元，支出项目共1个，支出总额1万元，第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运

8、转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。附件：温县移民安置局2018年度部门预算表