2018年度源汇区统计局预算公开说明.doc

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1、2018年度源汇区统计局预算公开说明目录一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能（二）人员构成情况(三)预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能纳入源汇区统计局2018年度部门预算编制范围的单位共2个，包括源汇区统计局1行政单位，以及源汇区城乡社会经济调查队1个

2、事业单位。内设科室有办公室、综合科、普查办、城调队、农调队等。单位主要职责是：1、贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全区统计工作规划、规章和统计调查计划。2、负责各项普查的核算，专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。　　3、负责编辑年度统计年鉴，发布统计公报。　　4、负责主要经济指标考核的统计工作。　　5、按照国家、市统一部署，在区政府领导下会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。　　6、承办区委、区政府和市统计局交办的其他事项

3、。（二）人员构成情况机关及归口预算管理单位共有人员编制数60人，其中：行政编制6人，事业编制54人；实有人数59人，其中在职职工59人，离退休人员10人。（三）预算年度主要工作任务保障单位工作正常运转，服务统计事业发展大局，为完成第四次全国经济普查，投入产出调查等各项统计调查工作提供优质的政务及后期保障服务；不断提高统计服务水平，以提高数据质量为核心，加强基础工作，加大依法治数力度，不断提升统计服务效能。二、2018年年度部门预算说明（一）2018年收入总计478万元，支出总计478万元，与2017年相比，收、支总计各增加7万元，增长1.5%。收支预算与上年基本

4、持平。（二）收入预算说明2018年收入预算478万元，其中：财政拨款收入478万元。（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算478万元，其中：基本支出448万元，占93.7%；项目支出30万元，占6.3%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算478万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加7万元，增长1.5，增长的主要原因为：2018年为大型经济普查年份，支出较上年有所增加。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为478万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356万元，占年初预算74

5、.5%；社会保障和就业支出（类）66万元，占年初预算13.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）19万元，占年初预算3.9%；住房保障（类）支出37万元，占年初预算7.8%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出448万元，其中：人员经费431万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

6、务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金预算支出预算情况说明我单位2018年无政府性基金预算支出。（八）“三公”经费支出预算情况说明我单位2018年“三公”经费预算为2.00万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少11.2万元。同比下降84.8%，下降原因为严格执行上级精神，压缩三公经费支出。具体支出情况如下：(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。　　(二)公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0元；

7、公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017减少3.7万元。主要原因：2018年我单位继续加强控制公务用车使用和运行维护费用支出。　　(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少7.5万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。（九）其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况　　我单位2018年机关运行经费支出预算47万元，包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

8、修费及一般设备购置费、办