新版2018年度温县实验幼儿园预算公开97.doc.doc

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1、2018年度温县实验幼儿园预算公开目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、机关运行经费十、国有资本经营预算收支情况表精选文档推荐第一部分温县实验幼儿园概况一、主要职能(一）机构设置情况温县实验幼儿园机构规格：正股级，内设有教务

2、处和总务处。（二）部门职责1、遵照国家的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标的各种一般职能活动。2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。3、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。4、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发

3、挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。二、部门预算单位构成精选文档推荐温县实验幼儿园第二部分2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明温县实验幼儿园2018年收入总计424.07万元，支出总计424.07万元，与2017年相比，收入、支出总计各增加23.92万元，增长5.98%。主要原因：财政拨款人员经费增加15.92万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费增加8万元。二、收入预算总体情况说明温县实验幼儿园2018年收入合计424.07万元，其中：一般公共预算合计249.87万元，本级财力249.87万元，非

4、税收入0万元，上级转移支付收入0万元，其他收入0万元；政府性基金收入0万元。三、支出预算总体情况说明温县实验幼儿园2018年支出合计424.07万元，其中：基本支出254.67万元，占比为60.05%；项目支出169.40万元，占比为39.95%。四、“三公”经费支出预算情况说明温县实验幼儿园2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年预算数一致。五、政府性基金预算支出预算情况说明我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。精选文档推荐六、国有资本经营预算支出预算情况说

5、明我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年机关运行经费预算4.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。（二）政府采购支出情况2018年政府采购预算安排2万元，其中购买：园内监控设备1套。(三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为424.07万元，其中人员经费支出249.87万元，公用经费支出4.8万元，支出项目共1个，支出总额169.4万元。第

6、三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。精选文档推荐四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

7、费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。附件：温县实验幼儿园2018年度部门预算表精选文档推荐