2018年大武口区财政预算草案安排说明.doc

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1、2018年大武口区财政预算草案安排说明根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）以及《大武口区人大常委会预算审查监督办法》等有关规定，结合我区实际，现就2018年财政预算编制情况说明如下：一、2018年财政预算编制指导思想全面贯彻党的十九大会议精神和中央、自治区、市、区委相关会议精神，落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，围绕大武口区“十三五”发展规划和区委、政府中心工作，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，推进预算绩效管理；坚持厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，精打细算，保障重点支出；提高预算编制的准确性和合理性，着力

2、构建全面规范、公开透明的预算管理体系，提升政府公共服务水平，促进大武口区经济社会健康稳步发展。二、2018年财政预算安排的基本原则一是坚持乐观自信，合理编制预算。2018年，经济形势依然严峻，面临困难和压力更大，但要看到发展中孕育的新机遇、新动力，以积极乐观的态度，高标准、高要求地组织税收收入，信心百倍的冲刺全年的收入目标。按照“保基本、保运转、保民生”的基本原则，综合分析和科学预测收入形势，合理安排税收和非税收入预算。二是坚持多措并举，增强可用财力。依法加强综合治税，以按旬保月，以月保年的钉钉子精神，联合税务部门和发改、工信、商务等单位对辖区财政收入进行全面分析，深入挖掘增收潜力

3、；加强非税收入管理，不断提升收入质量；积极向上跑项目、争资金，弥补民生和社会事业不足的资金缺口。三是坚持量入为出，科学安排支出。坚持量财办事、适度从紧、有保有压、统筹兼顾的理财观念，按照以收定支、突出重点、节俭务实的原则，科学合理编制支出预算。进一步调整优化财政支出结构，严控一般性支出，保障重点支出需要，提高资金效益，实现财政支出安排与财力相匹配，确保收支平衡。三、2018年财政收入预算安排及说明（一）财政收入预算安排2018年，我区一般公共预算收入安排27,000万元，转移性收入29,895万元，当年财力合计56,895万元。具体项目如下：1.一般公共预算收入安排27,000万元

4、，同口径增长5%。其中：税收收入安排23,000万元；非税收入安排4,000万元。2.转移性收入29,895万元。其中：返还性收入10,623万元；一般性转移支付收入15,296万元（含自治区提前下达一般性转移支付收入643万元）；提前下达专项转移支付收入3,976万元。扣除上解支出219万元，当年可用财力56,676万元。（二）财政收入预算安排说明2018年我区一般公共预算收入在上年完成的基础上，剔除不可比因素进行测算和安排。1.经济运行因素。受区域经济运行低位、企业利润空间压缩、房地产市场不景气等因素影响，企业所得税、契税、城市维护建设税、城镇土地使用税等均不同程度下降，短期内

5、预计无明显改观。2.“营改增”因素。一方面“营改增”体制调整及行业减负，税负只减不增，导致减税效应进一步凸显；另一方面，因我区增值税分享比例过低，相应附征税种较以前年度有所下降。2018年各税种的预算在上年度预计完成数的基础上，按照乐观的预期增幅测算。3.非税收入因素。受部分行政事业性收费项目取消、降标及法检两院上划，国有资产处置来源减少等因素影响，2018年非税收入预算在考虑上年一次性收入和当年增减因素及不确定因素的情况下进行测算安排。四、2018年财政支出预算安排及说明（一）财政支出预算安排依据收支平衡原则，2018年当年财力安排支出56,895万元。其中：上解支出219万元；

6、一般公共预算支出安排56,676万元。具体支出项目如下：1.人员基本支出37,094万元。包括：人员工资、养老金、医保金等社保基金、住房公积金、公车改革补贴、政府效能奖、住房补贴、个人取暖费等个人部分。2.公用及业务支出9,606万元（含自治区提前下达一般性转移支付支出643万元）。安排用于人大政协、党政机关、政法机关和其他行政事业单位公用经费及业务支出。其中：预算单位公用经费7,680万元；项目经费1,926万元。3.主要项目支出6,000万元。整合有限的财政资金，按照有保有压的原则，安排事业发展和重点项目支出预算。包括城乡居民基本养老和基本医疗保险兜底、治安巡防人员工资和消防、

7、禁毒、扶持学前教育、退役士兵自主就业金、生态立区等。4.提前下达专项补助支出3,976万元。主要是政法、公共文化体系建设、残疾人事业发展等中央专项资金及企业移交学校专项资金、义务教育补助资金等。5.上解支出219万元。其中：大武口124万元，隆湖经济开发区95万元。（二）财政支出预算安排说明随着各类刚性支出不断增加以及民生支出保障水平的不断提升，财政收支平衡矛盾异常突出，面对困难，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，正确处理保基本、保运转、保民生与加快发展的关系，