2017年成华区环境保护局.doc

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1、2017年成华区环境保护局部门预算目录第一部分成华区环境保护局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成华区环境保护局2017年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分“三公”经费安排情况第一部分成华区环境保护局概况2017年部门预算说明2017年部门预算已报请区政府第120次常务会议、七届区委常委会第7次会议研究通过，并经区第七届人民代表大会第一次会议审查批准。按照《中华人民共和国预算法》有关规定，现公开如下：一、基本职能成华区环境保护局成立于1991年底，环境保护局是县区人民政府对环境保护实施统一监督管理的行政职能部门，其主要职能是：1．贯彻执行国家、省

2、、市有关环境保护的方针政策和法律、法规、规章。2．拟订环境保护规划、年度计划并组织实施，参与拟订全区主体功能区划和与环境保护相关的经济、技术、资源配置及产业政策并组织实施。3．负责污染物总量减排工作，指导、推动全区循环经济和环保产业发展。4．负责对全区环境污染防治的监督管理，组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、核与辐射等污染防治工作，会同有关部门开展饮用水源地环境保护工作，组织开展环境综合整治工作；负责排水行为的日常监督管理工作。5．负责查处全区环境污染事故和生态破坏事件，组织开展突发环境事件的应急处置工作。6．负责建设项目竣工环境保护验收工作，监督全区生

3、态保护工作，会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。7．负责全区环境监测和统计工作，研究分析环境状况和发展趋势，提出生态破坏和污染防治有关建议。8．负责环境监察工作，负责环境保护行政执法监督，组织实施污染限期治理工作，负责排污费的征收、缓减免等工作。9．组织、指导全区环境保护宣传教育工作。10．承办区政府公布的有关行政审批事项。11．承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成区环保局内设“一室三科”和两个直属事业单位，即办公室、污染控制管理科、建设项目管理科（行政审批科）、政策法规科、环境监测站和环境监察执法大队。从预算单位构成看，成华区环境保护局部门预算包

4、括：局本级预算、局属事业单位预算。第二部分2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明（一）预算收入情况2017年财政拨款收入总预算1449.39万元，其中：财政拨款收入1417.19万元，比2016年预算减少3.32%，减少的原因是：①上年结转32.2万元市级补助资金等做为经费补充；②根据2016年实际支出情况，例行节约从预算编制源头着手，确保预算的可执行性，细化项目预算，精准编制项目年度预算。上年结转32.20万元。（二）预算支出情况2017年财政拨款支出总预算1449.39万元，其中：人员支出预算507.05万元，对个人和家庭的补助支出96

5、.61万元共计603.66万元比2016年增加16.82%，主要原因是2016年实行新的工资标准，人员工资有所增加。基本公用支出预算183.51万元比2016年增加106.98%，项目支出630.02万元比2016年减少26.78%，主要原因是通过调整支出结构，将部分“运转类”项目支出调整为日常公用经费。上年结转项目支出32.20万元。二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成华区环境保护局部门2017年一般公共预算当年拨款1417.19万元，比2016年预算数1465.83万元减少48.64万元，下降3.32%，变动的主要原因是：

6、①上年结转32.2万元市级补助资金等做为经费补充；②根据2016年实际支出情况，例行节约从预算编制源头着手，确保预算的可执行性，细化项目预算，精准编制项目年度预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共预算支出1417.19万元，其中：社会保障和就业支出107万元，占7.55%；医疗卫生与计划生育支出31.54万元，占2.23%；节能环保支出1186.23万元，占83.7%；住房保障支出92.42万元，占6.52%。（详见部门预算公开表表3）（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共预算支出情况表单位：万元科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称　合计1,417.

7、19787.17630.02208社会保障和就业支出107.00107.00　20805行政事业单位离退休102.30102.30　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.2873.28　2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.0229.02　20899其他社会保障和就业支出4.704.70　2089901其他社会保障和就业支出4.704.70　210医疗卫生与计划生育支出31.5431.54　21011行政事业单位医疗31.5431.54　2101101行政单位医疗27.4827.48　2101103公务