2017年博物馆预算.doc

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1、2017年博物馆预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、2017年收支预算总表（功能分类科目）二、2017年收支预算总表（经济分类科目）三、2017年收入预算表四、2017年支出预算表五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年政府性基金支出预算表八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表九、2017年政府采购预算表十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）负责馆藏文物

2、科学管理、修复养护、馆际交流和馆藏文物的建卡工作；（二）负责国内外接待、学术交流以及爱国主义教育基地建设；（三）负责举办国内外各类文物展览活动的管理工作；（四）负责博物馆安全保护工作。二、部门预算单位构成博物馆部门预算包括：博物馆预算第二部分2017年部门预算表表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）表2.2017年收支预算总表（经济分类科目）表3.2017年收入预算表表4.2017年支出预算表表5.2017财政拨款收支预算表表6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表表7.2017年政府性基金支出预算表表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表表

3、9.2017年政府采购预算表表10.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详表附后）第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为455.96万元，其中：财政拨款152.00万元，上级专项转移支付资金207.00万元，上年结转96.96万元。2017年支出预算为455.96万元，其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出（类）359.00万元，其他支出96.96万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）122.12万元，商品服务支出207.00万元，对个人和家庭的补助29.8

4、8万元，其他支出96.96万元。（二）财政拨款收支情况2017年当年财政拨款收入预算为455.96万元，其中：经费拨款152.00万元，上级专项转移支付资金207.00万元，，其他支出96.96万元。2017年财政拨款支出预算为455.6万元，具体情况如下：1、文化体育与传媒支出（类）支出359.00万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、维护维修等。2、其他支出96.96万元，要用于维护维修等（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为455.96万元，具体情况如下：1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

5、支出359.00万元，主要用于人员经费、日常公用经费、维护维修等。2、其他支出96.96万元，要用于维护维修等（四）政府性基金支出预算情况2017年无政府性基金支出预算。（五）财政拨款安排的基本支出情况2017年财政拨款安排的基本支出预算152.00万元，其中：人员经费152.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费0.00万元，由于博物馆免费开放，由上级专项转移支付资金支持。二、重要事

6、项说明（一）政府采购情况2017年政府采购预算96.96万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，上年结转资金安排96.96万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、

7、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核

8、算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在