博物馆2016年部门预算和三公经费预算说明

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1、博物馆2016年部门预算和“三公”经费预算说明一、部门职能职责及机构设置1、根据潭市编【2015】80号文件规定，本部门主要职责：1、严格依照国家省市有关文物保护和博物馆方面法律法规、政策开展各项工作。2、承担对全市区域内移动文物的收藏、保护、管理的具体工作。3、利用藏品开展陈列展示、科学研究、宣传教育和社会服务等的相关工作。4、协助上级考古部门进行文物考古调查、勘探、发掘、研究等工作。2、内设：(1)办公室；⑵公共服务部；⑶安保部；⑷文产部；⑸陈列展览部；⑹息中心；⑺典藏部；⑻考古部；⑼学术研究。3、人员构成：目前本单位在编人员14人

2、，退休人员11人。二、部门收支概况（一）}收入预算：2016年年初财政预算全额拨款数196.71万元。（二）支出预算：2016年年初预算数196.71万元，其中，基本支出166.71万元；业务性项目支出30万元。’（三）2016年根据湘潭市公务消费改革领导小组办公室下达的控制数与上年持平无增减变化：因公出国（境）费0万元、公务接待费2.4万元、公务用车运行维护元、公务用车购置费0万元。（四）年度政府采购支出安排情况：本年度无政府采购支出安排。表1：部门财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款196.71

3、一、本年支出196.71经费拨款　196.71（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款　（二）国防支出　二、政府性基金收入　（三）公共安全支出　　　（四）教育支出　　　（五）科学技术支出　　　（六）文化体育与传媒支出　196.71　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出　　　（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　　（十一）农林水支出　　　（十二）交通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房保

4、障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计196.71支出总计196.71表2：一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2070205博物馆166.71166.712070299其他文物支出30.0030.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计196.71166.7130.00表3：一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出92.5392.533

5、0101基本工资50.0550.0530104社会保障缴费8.28　8.2830107绩效工资34.234.2　　302商品和服务支出17.3117.31　30201办公费6.896.8930202印刷费0.20.230205水费0.50.530206电费0.80.830207邮电费0.10.130211差旅费1.5　1.530213维修（护）费0.8　0.830215会议费0.540.5430216培训费0.40.4030217公务接待费2.42.430228工会经费1.031.0330229福利费2.152.15303对个人和家庭的

6、补助56.8756.8730302退休费44.844.8　30311住房公积金12.0712.07　合计166.71149.4017.31表4：一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数本年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费2.400002.42.400002.4表5：政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项　　　0　00

7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　本单位无此项指标表６：部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款196.71一、本年支出196.71经费拨款　196.71（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款　（二）国防支出二、政府性基金收入　（三）公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨款　（四）教育支出四、上级补助收入　（五）科学技术支出五、其他收入　（六）文化体育与传媒支出196.71　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出　　　（九）节

8、能环保支出　　　（十）城乡社区支出　（十一）农林水支出（十二）交通运输支出　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房