佛山市顺德区博物馆2018年部门预算.doc

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1、佛山市顺德区博物馆2018年部门预算 目录第一部分佛山市顺德区博物馆概况第二部分2018年部门预算安排情况说明　第三部分2018年部门预算表一、收支预算总表　二、收入预算表　三、支出预算表　四、财政拨款收支预算总表　五、一般公共预算财政拨款支出预算表　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表　八、政府性基金预算财政拨款支出预算表　第四部分专业名词解释18第一部分佛山市顺德区博物馆概况　　　　一、佛山市顺德区博物馆主要职能我国《博物馆工作条例》明确规定

2、：博物馆是文物和标本的主要收藏机构、宣传教育机构和科学研究机构，是我国社会主义科学文化事业的重要组成部分。国际博物馆协会章程规定：“博物馆是一个不追求营利，为社会和社会发展服务的公开的永久性机构，它收集、保存、研究有关人类及其环境见证物当做自己的基本职责，以便展出，公诸于众，提供学习、教育、欣赏的机会。”根据顺机编[2012]10号文件精神，顺德区博物馆的主要职责和任务是：（１）收集、整理、保藏有关我区历史文化和具有科研价值的文物、标本和其他实物资料，并负责本区域范围内的文物普查和抢救性考古发掘

3、。（２）陈列展出与我区历史文化有关的文物、非物质文化遗产以及实物资料，宣传、推广我区历史文化，传播科学文化知识和进行爱国主义教育；组织国内外文物、文化展览交流，繁荣我区文化。（３）组织开展文博科学研究活动，提升博物馆的展示陈列和社会服务水平。18（４）协助主管部门做好我区文物保护规划、管理政策规定的实施。顺德区博物馆还是一所综合性历史博物馆，承担着我区各级文物保护单位的申报、文物保护单位“四有”档案的制作与管理等任务。二、佛山市顺德区博物馆机构设置博物馆下设7个部门，分别为办公室、文物保管修复部

4、、文化遗产保护部、陈列设计展览部、学术研究信息部、教育推广服务部及后勤安全保障部。本单位为一级预算单位，并无下属单位。18第二部分2018年部门预算安排情况说明　　　　一、收支情况总体说明佛山市顺德区博物馆2018年收入预算2714.91万元，其中，本年收入2711.33万元，上年结转和结余3.58万元；支出预算2714.91万元，其中，本年支出2711.33万元，年末结转和结余结转3.58万元。二、收入预算情况说明佛山市顺德区博物馆2018年收入预算2714.91万元，比上年预算增加848.6

5、9万元，增长45%。其中，财政拨款2714.91万元（其中，一般公共预算拨款1793.33万元，政府性基金预算拨款918万元，国有资本经营预算拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；财政账户上年项目结转3.58万元，占0.13%；单位账户项目结转及上年净结余0万元，占0%；其他0万元，占0%。比上年收入预算增加原因为增加顺德区博物馆大修工程项目918万元。三、支出预算情况说明佛山市顺德区博物馆2

6、018年支出预算2714.9118万元，比上年预算增加848.69万元，增长45%。按支出预算的功能分类，包括科学技术支出95.02万元；文化体育与传媒支出1623.78万元；城乡社区支出918万元；住房保障支出78.11万元。比上年支出预算增加原因为增加顺德区博物馆大修工程项目918万元。（一）资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区博物馆2018年资金支出预算2714.91万元，其中，基本支出安排1219.74万元，项目支出安排1495.17万元。2.支出预算结构及具体安排情况

7、。2018年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：科学技术支出占3.5%；文化体育与传媒支出占59.8%；城乡社区支出占33.8%；住房保障支出占2.9%。（二）基本支出情况说明佛山市顺德区博物馆2018年一般公共预算财政财政拨款基本支出合计1219.74万元。其中：工资福利支出702.36万元，占57.6%；商品和服务支出322.04万元，占26.4%；对个人和家庭的补助78.11万元，占6.4%；社会保障支出117.23万元，占9.6%。（三）“三公”经费情况说明18佛山市顺德区博物馆201

8、8年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计15.73万元，比上年预算减少7.07万元，下降31%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算8.13万元（包括：公务用车购置费0万元、公务用车运行费8.13万元），占52%；公务接待费预算7.6万元，占48%。“三公”经费预算减少的主要原因是：响应国家号召，降低三公经费支出。（四）政府性基金预算财政拨款支出情况说明佛山市顺德区博物馆2018年政府性基金预算财政拨款支出918万元，比上年预算增加918万元，增长100%。四、其