佛山市顺德区胡宝星职业技术学校2018年部门预算;

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1、佛山市顺德区胡宝星职业技术学校2018年部门预算 目录第一部分佛山市顺德区胡宝星职业技术学校概况第二部分2018年部门预算安排情况说明　第三部分2018年部门预算表一、收支预算总表　二、收入预算表　三、支出预算表　四、财政拨款收支预算总表　五、一般公共预算财政拨款支出预算表　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表　八、政府性基金预算财政拨款支出预算表　第四部分专业名词解释—9—第一部分佛山市顺德区胡宝星职业技术学校概况　　　　一、佛山市顺德区胡宝星职业

2、技术学校主要职能佛山市顺德区胡宝星职业技术学校创办于1959年，隶属于佛山市顺德区教育局，是一所历史悠久，专业特色鲜明、办学效益显著集职业教育、成人教育和就业培训于一体的公办广东省重点中等职业技术学校。学校坚持“臻美•匠星”核心理念，确立“育技强德高贤才，创一流明星职校”办学宗旨，扎实践行“品德立校、技能兴校、文化润校、特色亮校、品牌强校”办学战略，努力实现“致力于培养技强德高，积极创新，团结协作，符合经济发展与企业需求的中职人才”办学目标。二、佛山市顺德区胡宝星职业技术学校机构设置学校目前内设校长

3、室、办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、就业培训处等7个管理机构，中层干部职数共计13人。校级干部4人，中层干部9人（4正5副）职位如下：校长室：正校长1人、副校长2人、党支部专职书记1人。办公室：主任1人；教务处：主任1人、副主任2人；教研室：主任1人；德育处：主任1人、副主任1人；就业培训处：副主任1人；—9—总务处：副主任1人；备注：因为1位原校级干部副职（副校长）和1位德育处主任不够一届退休，根据区教育局文件，保留副校长待遇至退休，德育处主任保留两年待遇。合计：校级干部5人、中层干部10

4、人。3、人员情况：财政拨款人数为：在职人员156人，退休人员6人，外聘教师13人，后勤人员23人,实训指导教师：24人。佛山市顺德区胡宝星职业技术学校为一级预算单位，并无下属单位。第二部分2018年部门预算安排情况说明　　　　一、收支情况总体说明佛山市顺德区胡宝星职业技术学校2018年收入预算5146.34万元，其中，本年收入5146.34万元，上年结转和结余200.12万元；支出预算5346.46万元，其中，本年支出5346.46万元，年末结转和结余结转0万元。二、收入预算情况说明佛山市顺德区胡宝

5、星职业技术学校2018年收入预算5346.46万元，比上年预算增加805.87万元，增长17.75—9—%。其中，财政拨款4912.53万元（其中，一般公共预算拨款4662.53万元，政府性基金预算拨款250万元，国有资本经营预算拨款0万元），占91.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入233.8万元，占4.38%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；财政账户上年项目结转200.12万元，占3.74%；单位账户项目结转及上年净结余0万元，占0%；其他0万元，

6、占0%。增减变化原因：2018年收入预算比上年增加805.87万元，是因为我单位增加生活综合楼基建项目250万，住房公积金增加了27.99万，其他教育支出增加了522.24万(现代职业教育综合改革示范市重点项目支持资金（佛财行[2017]105号）、校舍和重大教学设备设施修购经费)，社保费支出增加了5.64万元。三、支出预算情况说明佛山市顺德区胡宝星职业技术学校2018年支出预算5346.46万元，比上年预算增加805.87万元，增长17.75%。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0万元；国

7、防支出0万元；教育支出4364.94万元；科学技术支出0万元；社会保障和就业支出478.53万元；住房保障支出252.99万元；城乡社区支出250万元。增减变化原因：2018年支出—9—预算比上年增加805.87万元，是因为我单位增加生活综合楼基建项目250万，住房公积金增加了27.99万，其他教育支出增加了522.24万(现代职业教育综合改革示范市重点项目支持资金（佛财行[2017]105号）、校舍和重大教学设备设施修购经费)，社保费支出增加了5.64万元。（一）资金支出预算情况1.支出预算规模变

8、化情况。佛山市顺德区胡宝星职业技术学校2018年资金支出预算5346.46万元，其中，基本支出安排3879.15万元（一般公共预算3679.03万元、政府性基金预算0万元），项目支出安排1467.3万元（一般公共预算1233.5万元、政府性基金预算250万元）。2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占0%；国防支出占0%；教育支出占81.64%；科学技术支出占0%；社会保障和就业支出占8.95%；住房保障支出占