2016年山东省总工会部门预算.doc

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1、2016年山东省总工会部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2016年部门预算表一、2016年收支预算总表（功能分类科目）二、2016年收支预算总表（经济分类科目）三、2016年收入预算表四、2016年支出预算表五、2016年财政拨款收支预算表六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2016年政府性基金支出预算表八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表九、2016年政府采购预算表十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2016年部门预算情况和重

2、要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况主要职能（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照省委和全国总工会的工作部署，围绕全省工作大局，贯彻执行全省工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全省涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度

3、和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。（五）协助各市党委和省直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查省总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究

4、制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全省工会干部的培训工作。（六）协助省政府做好省以上劳动模范的推荐、评选工作；负责省级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。（七）负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。（八）负责全省工会对外交流工作，发展同各国家各地区工会的友好关系。承担全国总工会安排的来访或出访的外事任务。（九）

5、承办省委、省政府和全国总工会交办的其他事项。二、部门预算单位构成山东省总工会部门预算包括：省总工会机关预算、直属产业工会预算和直属事业单位预算。纳入省总工会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1山东省总工会机关2山东省地质工会委员会3山东省国防机械电子工会4山东省冶金工会委员会5山东省农林水工会委员会6山东省石油化学工会委员会7青岛工人疗养院8青岛温泉工人疗养院9中国海员工会山东省委员会10山东省对外经济贸易工会委员会第二部分2016年部门预算表表1.2016年收支预

6、算总表（功能分类科目）单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政拨款6,841.28一般公共服务支出4,736.28一般公共预算6,841.28群众团体事务4,736.28政府性基金预算行政运行435.28国有资本经营预算厂务公开54.00二、财政专户管理资金事业运行67.00三、事业收入其他群众团体事务支出4,180.00四、事业单位经营收入社会保障和就业支出1,805.36五、其他收入行政事业单位离退休1,805.36归口管理的行政单位离退休525.24　事业单位离退休1

7、,280.12医疗卫生与计划生育支出361.16　医疗保障361.16行政单位医疗264.91事业单位医疗96.25本年收入合计6,841.28本年支出合计6902.8六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转61.52　　　　　　　收入总计6902.8支出总计6902.8表2.2016年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政拨款6,841.28工资福利支出863.44一般公共预算6,841.28商品和服

8、务支出4,234.00政府性基金预算对个人和家庭的补助1,805.36国有资本经营预算二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入　　本年收入合计6,841.28本年支出合计6902.8六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转61.52　　　　　　　收入总计6902.8支出总计6902.8表3.2016年收入预算表单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基